|
АНАЛИЗ |
| исполнения
бюджета города Назарово на 01 октября 2015 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2015 год |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
12 900 |
12 900 |
772 |
5,98 |
| Налог на доходы физических лиц |
160 091 |
160 091 |
104
886 |
65,52 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
16 132 |
16 132 |
14
083 |
87,30 |
| Налоги на совокупный доход |
18 426 |
18
426 |
14
075 |
76,39 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
17 838 |
17 838 |
13
179 |
73,88 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
373 |
373 |
818 |
219,30 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы
налогообложения |
215 |
215 |
78 |
36,28 |
| Налоги на имущество |
52 281 |
52
281 |
36
325 |
69,48 |
| Налог на имущество физических лиц |
6 900 |
6 900 |
4
430 |
64,20 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
31
895 |
70,28 |
| Государственная пошлина |
16 400 |
16
400 |
9
492 |
57,88 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
16 400 |
16 394 |
9
468 |
57,75 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
0 |
6 |
24 |
400,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
49 462 |
49
462 |
36
711 |
74,22 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
43 293 |
43 293 |
33
581 |
77,57 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) |
2 000 |
2 000 |
1
702 |
85,10 |
| Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
10 |
40 |
40 |
100,00 |
| Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
4 159 |
4 129 |
1
388 |
33,62 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 800 |
3 800 |
2 945 |
77,50 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2 238 |
2 402 |
3 910 |
162,78 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
5 300 |
5 300 |
863 |
16,28 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
3 700 |
3 700 |
59 |
1,59 |
| Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
804 |
50,25 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 135 |
-472 |
-4
264 |
|
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
-191 |
|
| Собственные доходы |
342 167 |
336
724 |
219
607 |
65,22 |
| Безвозмездные поступления, всего |
505 445 |
596
822 |
472
203 |
79,12 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
505 445 |
600
436 |
475
929 |
79,26 |
| Субсидии |
7 947 |
102 514 |
60
103 |
58,63 |
| Субвенции |
381 071 |
375 569 |
293
478 |
78,14 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
5 932 |
5
927 |
99,92 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
43 972 |
43 972 |
43
972 |
100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
30 946 |
30 946 |
30
946 |
100,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
41 503 |
41 503 |
41
503 |
100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
-3 614 |
-3
722 |
102,99 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК
00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
-4 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
847 612 |
933
546 |
691
810 |
74,11 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
50 012 |
57 271 |
44
817 |
78,25 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
600 |
406 |
67,67 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
282 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
исполнительной власти муниципального образования |
805 |
805 |
805 |
100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
1 909 |
1
903 |
1
321 |
69,42 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 909 |
1 903 |
1
321 |
69,42 |
| Национальная экономика |
24 018 |
59
567 |
31
325 |
52,59 |
| Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
6 213 |
8 831 |
5
225 |
59,17 |
| Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
100 |
135 |
35 |
25,93 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов с
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 949 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов с
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских
поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 095 |
1
095 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
16 132 |
22 575 |
14
102 |
62,47 |
| Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
10 110 |
7
583 |
75,00 |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность) |
0 |
942 |
942 |
100,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
47 |
47 |
100,00 |
| Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
2 883 |
1
920 |
66,60 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого
бюджета) |
0 |
1 400 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
376 |
62,67 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
46 875 |
95
969 |
54
230 |
56,51 |
| Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
4 159 |
1 850 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
0 |
1 318 |
1
217 |
92,34 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
24 193 |
36 597 |
26
499 |
72,41 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
12 298 |
12 780 |
9
509 |
74,41 |
| Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
649 |
1 076 |
489 |
45,45 |
| Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
3 198 |
4 721 |
3
506 |
74,26 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 733 |
3 749 |
2
878 |
76,77 |
| Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская
задолженность 2014 года) |
0 |
2 809 |
2
809 |
100,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист) |
0 |
103 |
103 |
100,00 |
| Резервный фонд Правительства Красноярского
края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти
муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода
№3 - остатки на 01.01.2015 - 3120 т.р., проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети
п. СПТУ-62 - 4246,6 т.р.) |
0 |
7 367 |
3
120 |
42,35 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (исполн.лист - 44 т.р., софинансирование - 192 т.р.) |
0 |
236 |
64 |
27,12 |
| Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность
2014 года, исполн.лист - 3500 т.р.) |
0 |
14 700 |
3
500 |
23,81 |
| Резервный фонд администрации города Назарово
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (предупреждение паводковой ситуации) |
0 |
18 |
18 |
100,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных
вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
0 |
8 000 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого
бюджета) |
601 |
601 |
474 |
78,87 |
| Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
44 |
100,00 |
| Образование |
564 458 |
628
469 |
473
441 |
75,33 |
| Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
487 643 |
526 788 |
398
763 |
75,70 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
18 269 |
19 561 |
13
444 |
68,73 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42 354 |
59 112 |
43
664 |
73,87 |
| Создание дополнительных мест дошкольного
образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово"
(кредиторская задолженность за 2014 г. д.с. Калинка) |
0 |
2 581 |
0 |
0,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
7 081 |
8 164 |
5
972 |
73,15 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
9 111 |
12 263 |
11
598 |
94,58 |
| КУЛЬТУРА |
56 718 |
59 292 |
39 496 |
66,61 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
56 718 |
59 292 |
39
496 |
66,61 |
| Социальная политика |
81 495 |
77
865 |
56
547 |
72,62 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
937 |
930 |
570 |
61,29 |
| Реализация полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
29 382 |
29 382 |
20
689 |
70,41 |
| Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП
"Система социальной защиты населения города" |
0 |
1 680 |
1
680 |
100,00 |
| Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений
бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
630 |
315 |
198 |
62,86 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
317 |
632 |
459 |
72,63 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
7 998 |
7 998 |
3
879 |
48,50 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" |
125 |
216 |
140 |
64,81 |
| Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы) |
12 404 |
0 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1 000 |
1 000 |
792 |
79,20 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в
ХХ1 веке" |
0 |
1 659 |
1 018 |
61,36 |
| Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) |
0 |
4 424 |
2 714 |
61,35 |
| Выплата и доставка компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4 883 |
4 883 |
4 833 |
98,98 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" |
1 987 |
2 329 |
2 254 |
96,78 |
| Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета
в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 978 |
5 507 |
5 404 |
98,13 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий,
оснащение системами с дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной
информацией и другое) в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" 9средства краевого бюджета) |
0 |
14 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
0 |
7 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет
средств федерального бюджета в рамках МП "Система социальной защиты
населения города" (средства федерального бюджета) |
0 |
49 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
104 |
66 |
63,46 |
| Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 736 |
16 736 |
11 851 |
70,81 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
2 237 |
1 476 |
65,98 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
1 051 |
679 |
64,61 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета
в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
| Приобретение спортивного специализированного
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
143 |
143 |
100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 042 |
653 |
62,67 |
| Обслуживание государственного и муниципального
долга |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
227 |
227 |
94 |
41,41 |
| ВСЕГО
РАСХОДОВ |
827 612 |
982 800 |
702 747 |
71,50 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
20 000 |
-49 254 |
-10 937 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-20 000 |
49 254 |
10 937 |
|
| полученные кредиты |
0 |
45 000 |
20
000 |
|
| погашенные кредиты |
20 000 |
20 000 |
20
000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
24 258 |
24
258 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
4 |
13
321 |
|
| |
|
|
|
|
