Исполнение бюджета г.Назарово за декабрь 2018 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 января 2019 года



тыс.руб.
  План на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 23 350 19 350 17 008 87,90
Налог на доходы физических лиц 185 277 190 473 191 070 100,31
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 17 487 18 437 18 906 102,54
Налоги на совокупный доход 19 784 15 873 13 953 87,90
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 604 15 688 13 746 87,62
Единый сельскохозяйственный налог 10 0 0  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
170 185 207 111,89
Налоги на имущество 51 194 47 948 46 282 96,53
Налог на имущество физических лиц  11 671 11 671 10 965 93,95
Земельный налог 39 523 36 277 35 317 97,35
Государственная пошлина 10 389 11 632 11 882 102,15
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 364 11 562 11 812 102,16
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25 70 70 100,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19 660 17 481 17 874 102,25
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
14 571 11 428 11 813 103,37
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 171 227 232 102,20
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 511 2 455 2 382 97,03
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0 9 9 100,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 407 3 362 3 438 102,26
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 986 4 236 4 234 99,95
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 808 1 583 1 607 101,52
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 11 839 11 948 100,92
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 7 408 7 466 100,78
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 4 431 4 482 101,15
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 273 3 773 3 982 105,54
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 71 71 100,00
Собственные доходы 342 308 342 696 338 817 98,87
Безвозмездные поступления, всего 658 547 845 005 836 286 98,97
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 658 547 845 043 836 324 98,97
Субсидии 2 056 171 314 168 420 98,31
Субвенции 536 697 548 587 542 762 98,94
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815 113 815 113 815 100,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 990 8 338 8 338 100,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 2 989 2 989 2 989 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -1 436 -1 436 100,00
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 1 235 1 235 100,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0 54 54 100,00
Прочие безвозмездные поступления 0 109 109 100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 000 855 1 187 701 1 175 103 98,94
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 55 120 60 809 59 397 97,68
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 324 324 100,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 241 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 1 1 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 848 3 496 3 461 99,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 5 100,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 843 3 331 3 296 98,95
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 160 160 100,00
Национальная экономика 27 803 93 117 93 054 99,93
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 792 8 792 8 736 99,36
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 260 260 100,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 201 0 0  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 15 578 16 447 16 447 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 16 230 16 230 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 162 162 100,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 45 000 45 000 100,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, софинансирование) 0 45 45 100,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 253 99,61
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 51 51 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 910 2 964 2 958 99,80
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 512 512 512 100,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого бюджета) 0 1 800 1 800 100,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 600 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 202 83 652 75 461 90,21
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование на разработку проектно-изыскательской документации для строительства сетей водоснабжения микрорайона Западный) 49 23 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) - на разработку проектно-изыскательской документации для строительства сетей водоснабжения микрорайона Западный 0 2 343 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 2 104 3 142 3 142 100,00
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) 52 717 14 488 10 832 74,77
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 678 16 141 15 358 95,15
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 200 400 400 100,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 500 2 937 2 937 100,00
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 232 685 685 100,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 1 206 1 206 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) 0 22 317 22 317 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 677 817 817 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" 0 109 109 100,00
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 300 300 100,00
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (ПСД аварийного дома по Арбузова, 86/1) 0 1 300 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-р 115 до ТК-р 117 ул. Боровая - 3800 т.р., капитальный ремонт водовода № 3 от НФС до Привокзального - 5000 т.р., проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка напорного канализационного коллектора - 8336 т.р.) 0 17 136 17 050 99,50
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (капитальный ремонт теплосети 38 т.р., капитальный ремонт водовода - 50 т.р., канализационный коллектор - 83,4 т.р., софинансирование) 0 171 171 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (баннеры) 0 32 32 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 65 65 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 40 40 40 100,00
Образование 625 151 694 357 688 356 99,14
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 584 803 648 657 644 080 99,29
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 845 26 012 25 107 96,52
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 9 385 11 472 11 111 96,85
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 69 100,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 049 8 147 7 989 98,06
КУЛЬТУРА 64 183 80 256 76 814 95,71
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 64 183 80 256 76 814 95,71
Социальная политика 88 089 102 286 100 261 98,02
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 844 946 946 100,00
Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 30 398 45 890 45 890 100,00
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 419 391 391 100,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15 309 15 913 14 682 92,26
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 170 170 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 525 525 525 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 2 474 2 474 100,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 7 877 6 243 5 605 89,78
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 15 222 10 873 10 717 98,57
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 0 0  
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 19 19 19 100,00
Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 83 75 75 100,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 107 83 83 100,00
Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП  "Система социальной защиты населения города" 15 0 0  
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 17 019 18 684 18 684 100,00
Физическая культура и спорт 63 459 78 317 77 224 98,60
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  818 801 769 96,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 1 819 1 743 1 737 99,66
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 32 688 36 690 36 308 98,96
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 27 234 33 954 33 587 98,92
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 1 000 1 000 100,00
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 10 10 100,00
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 687 687 100,00
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 7 7 100,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 2 500 2 194 87,76
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 25 25 100,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 900 900 900 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 000 855 1 196 290 1 174 028 98,14
Дефицит (-), профицит (+) 0 -8 589 1 075  
Источники внутреннего финансирования 0 8 589 -1 075  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2018 г. 0 8 615 8 615  
Остатки на конец отчетного периода 0 26 9 690  
         





Начальник бюджетного отдела


Л.А. Сайко