|
АНАЛИЗ исполнения бюджета города Назарово на 01 января 2017 года |
||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 7 167 | 7 167 | 5 423 | 75,67 |
| Налог на доходы физических лиц | 172 674 | 162 674 | 158 417 | 97,38 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 22 992 | 24 137 | 24 143 | 100,02 |
| Налоги на совокупный доход | 22 008 | 17 076 | 17 076 | 100,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 282 | 16 915 | 16 915 | 100,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 576 | 13 | 13 | 100,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
150 | 148 | 148 | 100,00 |
| Налоги на имущество | 54 447 | 38 779 | 38 779 | 100,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 066 | 8 264 | 8 264 | 100,00 |
| Земельный налог | 45 381 | 30 515 | 30 515 | 100,00 |
| Государственная пошлина | 15 730 | 12 123 | 11 764 | 97,04 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 15 500 | 11 908 | 11 549 | 96,99 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 230 | 215 | 215 | 100,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 44 449 | 32 529 | 26 904 | 82,71 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
40 419 | 26 807 | 21 182 | 79,02 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 600 | 2 801 | 2 801 | 100,00 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 56 | 57 | 57 | 100,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 374 | 2 864 | 2 864 | 100,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 306 | 5 129 | 5 129 | 100,00 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 580 | 3 663 | 3 663 | 100,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9 100 | 9 341 | 3 749 | 40,13 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 500 | 7 500 | 1 908 | 25,44 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 600 | 1 841 | 1 841 | 100,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 376 | 3 032 | 3 032 | 100,00 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 1 176 | 1 198 | 101,87 |
| Собственные доходы | 357 829 | 316 827 | 299 278 | 94,46 |
| Безвозмездные поступления, всего | 946 698 | 953 907 | 947 535 | 99,33 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 946 698 | 955 623 | 949 251 | 99,33 |
| Субсидии | 270 895 | 298 835 | 296 852 | 99,34 |
| Субвенции | 540 171 | 465 251 | 460 862 | 99,06 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 | 5 | 5 | 100,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 101 204 | 101 204 | 101 204 | 100,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 17 211 | 73 117 | 73 117 | 100,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования | 17 211 | 17 211 | 17 211 | 100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -1 892 | -1 892 | 100,00 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 176 | 176 | 100,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 304 527 | 1 270 734 | 1 246 813 | 98,12 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 53 442 | 67 436 | 65 465 | 97,08 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 200 | 466 | 466 | 100,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 68 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 10 | 0 | 0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 911 | 2 374 | 2 324 | 97,89 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 911 | 1 938 | 1 905 | 98,30 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0 | 431 | 414 | 96,06 |
| Национальная экономика | 34 678 | 62 890 | 61 482 | 97,76 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 9 613 | 9 613 | 8 619 | 89,66 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 100 | 170 | 170 | 100,00 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 400 | 190 | 190 | 100,00 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 0 | 1 762 | 1 710 | 97,05 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 11 321 | 11 321 | 100,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 1 132 | 1 132 | 100,00 |
| Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 0 | 0 | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 22 992 | 23 222 | 22 872 | 98,49 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 12 023 | 12 023 | 100,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) | 0 | 233 | 223 | 95,71 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) | 0 | 47 | 45 | 95,74 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 973 | 1 047 | 1 047 | 100,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 0 | 1 410 | 1 410 | 100,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 395 628 | 306 957 | 245 279 | 79,91 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3 625 | 1 773 | 423 | 23,86 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 101 592 | 51 592 | 48 509 | 94,02 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 92 762 | 110 113 | 58 279 | 52,93 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 75 805 | 75 805 | 74 238 | 97,93 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 100,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) | 721 | 3 210 | 2 020 | 62,93 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (обследование аварийного здания) | 0 | 99 | 99 | 100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 100 792 | 20 708 | 19 690 | 95,08 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 13 300 | 16 085 | 14 634 | 90,98 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 149 | 249 | 249 | 100,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 398 | 2 720 | 2 706 | 99,49 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 100,00 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) | 0 | 2 077 | 2 077 | 100,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (снос ветхого здания) | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 100 | 0 | 0 | |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 601 | 601 | 601 | 100,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (краевые средства) - проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 | 0 | 1 980 | 1 980 | 100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 44 | 44 | 44 | 100,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполнительный лист, капремонт теплосети) | 0 | 1 927 | 1 927 | 100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 10 500 | 10 448 | 99,50 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 150 | 149 | 99,33 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 35 | 34 | 97,14 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 3 450 | 3 433 | 99,51 |
| Образование | 646 424 | 695 212 | 673 802 | 96,92 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 554 684 | 585 504 | 570 015 | 97,35 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 20 872 | 27 542 | 24 910 | 90,44 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 61 051 | 62 079 | 59 333 | 95,58 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 7 660 | 8 492 | 8 218 | 96,77 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 2 157 | 11 595 | 11 326 | 97,68 |
| КУЛЬТУРА | 60 011 | 61 716 | 59 847 | 96,97 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 60 011 | 61 716 | 59 847 | 96,97 |
| Социальная политика | 75 128 | 74 745 | 74 630 | 99,85 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 864 | 747 | 747 | 100,00 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 29 601 | 30 019 | 29 923 | 99,68 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 233 | 73 | 73 | 100,00 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 658 | 500 | 500 | 100,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 9 065 | 9 053 | 9 037 | 99,82 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 152 | 140 | 140 | 100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (краевые средства) | 0 | 774 | 774 | 100,00 |
| Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (федеральные средства) | 0 | 1 577 | 1 577 | 100,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 10 351 | 9 070 | 9 067 | 99,97 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 1 860 | 0 | 0 | |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 4 673 | 5 108 | 5 108 | 100,00 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 0 | 148 | 148 | 100,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 100 | 0 | 0 | |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 118 | 83 | 83 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 16 953 | 16 953 | 16 953 | 100,00 |
| Физическая культура и спорт | 1 900 | 2 500 | 2 459 | 98,36 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) | 900 | 995 | 966 | 97,09 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 1 000 | 1 000 | 988 | 98,80 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 405 | 318 | 318 | 100,00 |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 405 | 318 | 318 | 100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 269 527 | 1 274 148 | 1 185 606 | 93,05 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 35 000 | -3 414 | 61 207 | |
| Источники внутреннего финансирования | -35 000 | 3 414 | -61 207 | |
| полученные кредиты | 0 | 25 000 | 25 000 | |
| погашенные кредиты | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Остатки на 01.01.2015 г. | 0 | 13 414 | 13 414 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | 64 621 | ||