Исполнение бюджета г.Назарово за октябрь 2018 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 ноября 2018 года



тыс.руб.
  План на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 23 350 23 350 14 242 60,99
Налог на доходы физических лиц 185 277 185 277 149 598 80,74
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 17 487 17 487 15 526 88,79
Налоги на совокупный доход 19 784 19 764 13 147 66,52
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 604 19 594 13 017 66,43
Единый сельскохозяйственный налог 10 0 0  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
170 170 130 76,47
Налоги на имущество 51 194 51 194 30 857 60,27
Налог на имущество физических лиц  11 671 11 671 3 777 32,36
Земельный налог 39 523 39 523 27 080 68,52
Государственная пошлина 10 389 10 409 9 916 95,26
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 364 10 364 9 846 95,00
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25 45 70 155,56
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19 660 18 793 14 697 78,20
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
14 571 13 695 9 804 71,59
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 171 171 186 108,77
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 511 2 511 2 083 82,95
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0 9 9 100,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 407 2 407 2 615 108,64
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 986 4 986 4 165 83,53
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 808 1 808 722 39,93
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 4 896 9 038 184,60
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 2 796 4 684 167,53
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 2 100 4 354 207,33
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 273 4 273 3 033 70,98
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 71 71 100,00
Собственные доходы 342 308 342 308 265 012 77,42
Безвозмездные поступления, всего 658 547 820 832 667 905 81,37
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 658 547 820 714 667 940 81,39
Субсидии 2 056 158 853 122 280 76,98
Субвенции 536 697 536 719 441 237 82,21
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815 113 815 104 423 91,75
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 990 8 338 0 0,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 2 989 2 989 0 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -935 -1 141 122,03
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 935 988 105,67
Прочие безвозмездные поступления 0 118 118 100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 000 855 1 163 140 932 917 80,21
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 55 120 60 669 45 196 74,50
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 67 22,33
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 7 1 14,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 848 3 113 2 714 87,18
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 0 0,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 843 2 948 2 554 86,64
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 160 160 100,00
Национальная экономика 27 803 95 776 79 478 82,98
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 792 8 792 5 938 67,54
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 210 21 10,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 201 6 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 15 578 16 447 14 833 90,19
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 16 230 11 230 69,19
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 162 162 100,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 45 000 45 000 100,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, софинансирование) 0 45 45 100,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 253 99,61
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 51 51 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 910 2 964 1 533 51,72
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 512 512 404 78,91
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 0 221 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 482 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого бюджета) 0 1 800 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 8 1,33
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 202 82 230 53 237 64,74
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 49 23 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 343 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 2 104 3 079 3 079 100,00
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) 52 717 14 488 7 947 54,85
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 678 15 052 11 188 74,33
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 200 400 368 92,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 500 2 937 2 560 87,16
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 232 685 570 83,21
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 962 49 5,09
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) 0 22 317 22 317 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 677 777 777 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" 0 118 109 92,37
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 300 300 100,00
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (ПСД аварийного дома по Арбузова, 86/1) 0 1 300 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-р 115 до ТК-р 117 ул. Боровая - 3800 т.р., капитальный ремонт водовода № 3 от НФС до Привокзального - 5000 т.р., проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка напорного канализационного коллектора - 8336 т.р.) 0 17 136 3 781 22,06
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (капитальный ремонт теплосети 38 т.р., капитальный ремонт водовода - 50 т.р., канализационный коллектор - 83,4 т.р., софинансирование) 0 176 87 49,43
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (баннеры) 0 32 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 65 65 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 40 40 40 100,00
Образование 625 151 670 465 529 444 78,97
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 584 803 625 686 493 019 78,80
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 845 25 009 19 285 77,11
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 9 385 11 277 9 082 80,54
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 69 100,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 049 8 424 7 989 94,84
КУЛЬТУРА 64 183 78 433 58 861 75,05
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 64 183 78 433 58 861 75,05
Социальная политика 88 089 102 523 80 569 78,59
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 844 946 748 79,07
Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 30 398 46 107 38 589 83,69
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 419 419 327 78,04
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15 309 15 309 9 322 60,89
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 170 170 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 525 525 525 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 2 474 2 474 100,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 7 877 6 847 3 985 58,20
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 15 222 10 873 10 717 98,57
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 0 0  
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 19 19 19 100,00
Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 83 83 75 90,36
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 107 107 69 64,49
Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП  "Система социальной защиты населения города" 15 13 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 17 019 18 631 13 549 72,72
Физическая культура и спорт 63 459 73 024 58 396 79,97
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  818 801 731 91,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 1 819 1 875 1 430 76,27
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 32 688 34 181 28 088 82,17
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 27 234 31 038 26 801 86,35
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 1 000 300 30,00
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 10 3 30,00
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 687 206 29,99
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 7 2 28,57
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 2 500 0 0,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 25 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 900 900 835 92,78
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 000 855 1 166 233 907 895 77,85
Дефицит (-), профицит (+) 0 -3 093 25 022  
Источники внутреннего финансирования 0 3 093 -25 022  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2018 г. 0 8 442 8 615  
Остатки на конец отчетного периода 0 5 349 33 637