Исполнение бюджета города Назарово за сентябрь 2016 года

         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 октября 2016 года



тыс.руб.
  План на 2016 год Уточненный план на 2016 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 7 167 7 167 3 073 42,88
Налог на доходы физических лиц 172 674 172 674 109 780 63,58
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 22 992 22 992 17 737 77,14
Налоги на совокупный доход 22 008 22 008 12 729 57,84
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 282 21 282 12 621 59,30
Единый сельскохозяйственный налог 576 576 13 2,26
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
150 150 95 63,33
Налоги на имущество 54 447 52 925 20 508 38,75
Налог на имущество физических лиц  9 066 9 065 526 5,80
Земельный налог 45 381 43 860 19 982 45,56
Государственная пошлина 15 730 15 730 9 460 60,14
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 15 500 15 500 9 310 60,06
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 230 230 150 65,22
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 1  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 44 449 44 450 18 955 42,64
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
40 419 40 420 14 610 36,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1 600 1 600 1 864 116,50
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 56 56 57 101,79
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 374 2 374 2 424 102,11
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 306 2 580 4 593 178,02
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 580 3 778 3 194 84,54
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 100 9 100 2 982 32,77
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7 500 7 500 1 585 21,13
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 1 600 1 397 87,31
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 376 5 376 2 000 37,20
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 1 130 1 146 101,42
Собственные доходы 357 829 359 910 206 158 57,28
Безвозмездные поступления, всего 946 698 975 122 559 971 57,43
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 946 698 976 980 561 669 57,49
Субсидии 270 895 302 355 111 439 36,86
Субвенции 540 171 538 994 319 641 59,30
Иные межбюджетные трансферты 6 5 5 100,00
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 101 204 101 204 99 070 97,89
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 211 17 211 14 303 83,10
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 17 211 17 211 17 211 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -1 858 -1 874 100,86
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 0  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 176  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 304 527 1 335 032 766 129 57,39
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 53 442 65 429 49 568 75,76
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 200 353 175 49,58
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 167 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 10 10 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 911 2 436 1 703 69,91
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 0 5 5 100,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 911 1 910 1 352 70,79
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 0 521 346 66,41
Национальная экономика 34 678 69 036 26 828 38,86
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 9 613 9 613 5 747 59,78
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 100 218 112 51,38
Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 400 400 0 0,00
Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 1 762 0 0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 12 568 0 0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 1 257 1 132 90,06
Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 3 546 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 22 992 24 192 10 197 42,15
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 120 120 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 12 023 8 928 74,26
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) 0 233 197 84,55
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 47 39 82,98
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 1 047 350 33,43
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 0 1 410 0 0,00
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 6 1,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 395 628 383 667 107 388 27,99
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3 625 1 773 326 18,39
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 101 592 51 592 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 92 762 110 113 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 75 805 75 805 74 238 97,93
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 2 501 2 501 588 23,51
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 721 2 526 1 744 69,04
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 100 792 100 792 9 567 9,49
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 13 300 14 535 9 116 62,72
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 149 249 245 98,39
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 398 2 530 1 792 70,83
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 233 1 233 903 73,24
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) 0 1 264 1 264 100,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 100 100 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 71 11,81
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (краевые средства) -  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 0 1 980 1 980 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 5 5 5 100,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 44 100,00
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполнительный лист, капремонт теплосети) 0 1 889 1 889 100,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 10 500 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 150 149 99,33
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 35 34 97,14
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 3 450 3 433 99,51
Образование 646 424 687 026 463 163 67,42
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 554 684 574 866 391 198 68,05
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 20 872 28 552 14 400 50,43
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 61 051 63 432 40 086 63,20
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7 660 8 470 6 445 76,09
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 2 157 11 706 11 034 94,26
КУЛЬТУРА 60 011 61 397 42 934 69,93
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 60 011 61 397 42 934 69,93
Социальная политика 75 128 74 097 51 704 69,78
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 864 864 562 65,05
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 29 601 29 853 20 896 70,00
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 233 183 55 30,05
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 658 658 379 57,60
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 9 065 8 232 5 275 64,08
Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 152 140 92,11
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 500 500 500 100,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (краевые средства) 0 774 774 100,00
Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке"  (федеральные средства) 0 1 577 1 577 100,00
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 10 351 10 351 5 838 56,40
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 860 0 0  
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 4 673 3 734 3 393 90,87
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 0 148 148 100,00
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 0 0  
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 118 118 62 52,54
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 16 953 16 953 12 105 71,40
Физическая культура и спорт 1 900 2 454 1 459 59,45
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) 900 949 557 58,69
Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 0 500 0 0,00
Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 5 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1 000 1 000 902 90,20
Обслуживание государственного и муниципального долга 405 405 318 78,52
процентные платежи по муниципальному долгу 405 405 318 78,52
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 269 527 1 345 947 745 065 55,36
Дефицит (-), профицит (+) 35 000 -10 915 21 064  
Источники внутреннего финансирования -35 000 10 915 -21 064  
полученные кредиты 0 32 501 21 000  
погашенные кредиты 35 000 35 000 35 000  
Остатки на 01.01.2015 г. 0 13 414 13 414  
Остатки на конец отчетного периода 0 0 20 478