Исполнение бюджета города Назарово за август 2015 года


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 сентября 2015 года




тыс.руб.
  План на 2015 год Уточненный план на 2015 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 12 900 12 900 -404  
Налог на доходы физических лиц 160 091 160 091 92 380 57,70
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 16 132 16 132 12 757 79,08
Налоги на совокупный доход 18 426 18 426 13 840 75,11
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 838 17 838 12 944 72,56
Единый сельскохозяйственный налог 373 373 818 219,30
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 78 36,28
Налоги на имущество 52 281 52 281 32 082 61,36
Налог на имущество физических лиц  6 900 6 900 1 963 28,45
Земельный налог 45 381 45 381 30 119 66,37
Государственная пошлина 16 400 16 400 8 713 53,13
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 16 400 16 394 8 689 53,00
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0 6 24 400,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 2 2 0 0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 49 462 49 462 34 866 70,49
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
43 293 43 293 32 096 74,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 000 2 000 1 479 73,95
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 40 40 100,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 4 159 4 129 1 251 30,30
Платежи при пользовании природными ресурсами 3 800 3 800 2 936 77,26
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 238 2 402 3 804 158,37
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 300 5 300 829 15,64
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 700 3 700 59 1,59
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 1 600 770 48,13
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 135 -472 -4 569  
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 -189  
Собственные доходы 342 167 336 724 197 045 58,52
Безвозмездные поступления, всего 505 445 591 176 430 229 72,78
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 505 445 594 790 433 944 72,96
Субсидии 7 947 101 114 56 416 55,79
Субвенции 381 071 375 569 259 427 69,08
Иные межбюджетные трансферты 6 1 686 1 680 99,64
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 74 918 74 918 74 918 100,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 41 503 41 503 41 503 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -3 614 -3 711 102,68
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 0  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 -4  
ВСЕГО ДОХОДОВ 847 612 927 900 627 274 67,60
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 50 012 57 170 40 285 70,47
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 200 600 378 63,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 282 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 10 10 0 0,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования 805 805 805 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 909 1 903 1 164 61,17
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 909 1 903 1 164 61,17
Национальная экономика 24 018 58 167 29 088 50,01
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 6 213 8 831 4 916 55,67
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 100 135 35 25,93
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 10 949 0 0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 1 095 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 16 132 22 575 14 102 62,47
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 10 110 6 963 68,87
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность) 0 942 942 100,00
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) 0 47 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 2 883 1 753 60,80
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 377 62,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 46 875 91 824 46 322 50,45
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 4 159 2 144 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 0 1 318 1 217 92,34
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 24 193 36 597 22 436 61,31
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 12 298 12 780 8 502 66,53
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 649 1 076 325 30,20
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3 198 4 721 2 111 44,72
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 733 3 749 2 638 70,37
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) 0 2 809 1 901 67,68
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) 0 103 103 100,00
Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (ремонтно-восстановительные работы водовода №3 - остатки на 01.01.2015) 0 3 120 3 120 100,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (исполн.лист) 0 44 44 100,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года, исполн.лист) 0 14 700 3 500 23,81
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (предупреждение паводковой ситуации) 0 18 18 100,00
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 0 8 000 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 363 60,40
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 44 100,00
Образование 564 458 628 469 427 109 67,96
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 487 643 526 788 357 854 67,93
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 18 269 19 561 12 226 62,50
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42 354 59 112 40 033 67,72
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (кредиторская задолженность за 2014 г. д.с. Калинка) 0 2 581 0 0,00
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7 081 8 164 5 456 66,83
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 111 12 263 11 540 94,10
КУЛЬТУРА 56 718 59 292 35 532 59,93
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 56 718 59 292 35 532 59,93
Социальная политика 81 495 77 865 51 228 65,79
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 937 930 505 54,30
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 29 382 29 382 17 963 61,14
Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 0 1 680 1 680 100,00
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 630 315 192 60,95
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 317 632 419 66,30
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 7 998 7 998 3 044 38,06
Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 125 216 95 43,98
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 12 404 0 0  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1 000 1 000 792 79,20
Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 1 659 1 018 61,36
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) 0 4 424 2 714 61,35
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4 883 4 883 4 461 91,36
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 987 2 329 2 254 96,78
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 4 978 5 507 5 404 98,13
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 9средства краевого бюджета) 0 14 0 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 0 7 0 0,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства федерального бюджета) 0 49 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 118 104 60 57,69
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 16 736 16 736 10 627 63,50
Физическая культура и спорт 1 900 2 237 1 221 54,58
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) 900 1 051 588 55,95
Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 0 1 0 0,00
Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 143 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1 000 1 042 633 60,75
Обслуживание государственного и муниципального долга 227 227 94 41,41
процентные платежи по муниципальному долгу 227 227 94 41,41
ВСЕГО РАСХОДОВ 827 612 977 154 632 043 64,68
Дефицит (-), профицит (+) 20 000 -49 254 -4 769  
Источники внутреннего финансирования -20 000 49 254 4 769  
полученные кредиты 0 45 000 15 000  
погашенные кредиты 20 000 20 000 20 000  
Остатки на 01.01.2015 г. 0 24 258 24 258  
Остатки на конец отчетного периода 0 4 14 489