Исполнение бюджета города Назарово за август 2014 года

         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 сентября 2014 года




тыс.руб.
Наименование показателя План на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 58 176 58 176 3 675 6,32
Налог на доходы физических лиц 173 328 173 328 91 780 52,95
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 20 374 20 374 10 129 49,72
Налоги на совокупный доход 18 882 18 882 11 912 63,09
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 661 18 661 11 732 62,87
Единый сельскохозяйственный налог 6 6 120 в 20 раз
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 60 27,91
Налоги на имущество 52 995 52 995 33 833 63,84
Налог на имущество физических лиц  7 614 7 614 3 040 39,93
Земельный налог 45 381 45 381 30 793 67,85
Государственная пошлина 5 615 5 615 6 835 121,73
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 615 5 603 6 781 121,02
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0 12 54 в 3,5 раза
Задолженность по отмененным налогам и сборам 8 8 8 100,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65 798 65 798 33 143 50,37
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
62 788 62 781 30 230 48,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 000 2 000 1 446 72,30
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 17 27 158,82
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 000 1 000 1 440 144,00
Платежи при пользовании природными ресурсами 6 746 6 746 2 670 39,58
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 242 2 661 1 705 64,07
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 200 14 200 11 077 78,01
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 200 10 200 1 740 17,06
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4 000 4 000 9 337 233,43
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 779 5 779 2 532 43,81
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 17  
Собственные доходы 423 143 424 562 209 316 49,30
Безвозмездные поступления, всего 717 363 974 851 514 604 52,79
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 717 363 979 564 518 634 52,95
Субсидии 27 530 315 733 74 958 23,74
Субвенции 683 656 657 090 436 952 66,50
Иные межбюджетные трансферты 0 564 547 96,99
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6 177 6 177 6 177 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -4 714 -4 731 100,36
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 1 1 100,00
Прочие безвозмездные поступления 0 0 700  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 140 506 1 399 413 723 920 51,73
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 54 521 46 939 32 631 69,52
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 500 500 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  3 395 395 17 4,30
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 100 10 0 0,00
Проведение выборов главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования 0 1 397 1 397 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 332 1 257 1 021 81,23
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 257 1 257 1 021 81,23
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 75 0 0  
Национальная экономика 35 366 68 427 30 235 44,19
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 213 7 897 4 101 51,93
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 28 000 10 000 35,71
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 20 374 20 374 8 778 43,08
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 4 618 4 619 2 309 49,99
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (в том числе: возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 44 тыс. руб.) 0 90 44 48,89
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 146 146 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 973 232 23,84
Приобретение и монтаж искусственных неровностей (сборно-разборных) конструкций на опасных участках улиц: ул.30 лет ВЛКСМ, 40 в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 167 167 100,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (территориальное планирование, возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 3 591 3 591 100,00
Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (укрепление берега реки Чулым) 0 564 547 96,99
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) 288 106 106 100,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 214 35,67
Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 1 000 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 36 824 179 299 100 304 55,94
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 000 0 0  
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 518 0 0  
Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 18 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 41 187 34 232 83,11
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполнительные листы) 0 151 151 100,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 17 590 12 480 70,95
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 62 940 26 279 41,75
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 18 232 18 232 11 510 63,13
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 9 551 9 546 6 743 70,64
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 649 586 10 1,71
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3 497 4 363 2 523 57,83
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 732 2 656 1 743 65,63
Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 88 88 100,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 1 899 1 884 99,21
Организация и проведение конкурса на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 53 53 100,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 19 3,16
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 44 100,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (кредиторская задолженность 2013 года) 0 374 374 100,00
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 0 1 600 0 0,00
Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы микрарайон Промышленный узел в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 100 100 100,00
Прокладка водопроводных сетей с установкой ВРК по ул. Домашняя в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 629 629 100,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 0 15 200 0 0,00
Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета за 2013 год) 0 1 442 1 442 100,00
Образование 550 118 788 047 415 869 52,77
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 455 172 459 752 295 404 64,25
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 16 416 17 145 11 620 67,77
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42 354 44 315 36 943 83,36
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7 273 8 005 5 240 65,46
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 7 082 18 318 16 498 90,06
Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11) 0 8 569 0 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (приобретение здания детского сада) 0 162 649 0 0,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета, ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11, МАДОУ детский сад "Калинка") 0 3 260 0 0,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11, МАДОУ детский сад "Калинка") - софинансирование 0 33 20 60,61
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (в том числе: возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 43941 тыс. руб.) 15 000 58 941 43 941 74,55
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 6 821 7 060 6 203 87,86
КУЛЬТУРА 57 291 62 361 37 754 60,54
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 57 291 57 560 37 754 65,59
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов) за счет средств местного бюджета, краевого и федерального бюджетов, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 0 601 0 0,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (приобретение цифрового оборудования для МБУК КДЦ "Юбилейный") - софинансирование 0 42 0 0,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (средства краевого бюджета, приобретение цифрового оборудования для МБУК КДЦ "Юбилейный") 0 4 158 0 0,00
Социальная политика 420 541 400 323 266 969 66,69
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 997 925 578 62,49
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 27 757 27 676 17 603 63,60
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 788 788 501 63,58
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 567 567 379 66,84
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8 847 7 227 3 410 47,18
Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") 345 443 320 293 221 833 69,26
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 8 092 8 092 4 169 51,52
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1 020 1 030 1 030 100,00
Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 1 804 542 30,04
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) 0 5 953 2 588 43,47
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4 883 4 883 3 752 76,84
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 912 0 0  
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 468 2 534 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 164 116 13 11,21
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 18 603 18 435 10 571 57,34
Физическая культура и спорт 2 566 2 816 1 087 38,60
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) 1 566 1 566 573 36,59
Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 250 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1 000 1 000 514 51,40
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу 0 0 0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 158 559 1 549 469 885 870 57,17
Дефицит (-), профицит (+) -18 053 -150 056 -161 950  
Источники внутреннего финансирования 18 053 150 056 161 950  
полученные кредиты 0 50 000 40 000  
погашенные кредиты 0 60 000 0  
Остатки на 01.01.2014 г. 160 944 160 944 160 944  
Остатки на конец отчетного периода 142 891 888 38 994