Исполнение бюджета города Назарово за июль 2014 года

         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 августа 2014 года



тыс.руб.
Наименование показателя План на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 58 176 58 176 2 977 5,12
Налог на доходы физических лиц 173 328 173 328 81 443 46,99
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 20 374 20 374 8 626 42,34
Налоги на совокупный доход 18 882 18 882 11 680 61,86
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 661 18 661 11 500 61,63
Единый сельскохозяйственный налог 6 6 120 в 20 раз
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 60 27,91
Налоги на имущество 52 995 52 995 28 860 54,46
Налог на имущество физических лиц  7 614 7 614 2 315 30,40
Земельный налог 45 381 45 381 26 545 58,49
Государственная пошлина 5 615 5 615 5 565 99,11
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 615 5 603 5 523 98,57
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0 12 42 в 3,5 раза
Задолженность по отмененным налогам и сборам 8 8 8 100,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65 798 65 798 32 285 49,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
62 788 62 781 29 692 47,29
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 000 2 000 1 290 64,50
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 17 17 100,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 000 1 000 1 286 128,60
Платежи при пользовании природными ресурсами 6 746 6 746 2 636 39,08
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 242 2 661 1 697 63,77
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 200 14 200 9 895 69,68
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 200 10 200 1 674 16,41
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4 000 4 000 8 221 205,53
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 779 5 779 2 263 39,16
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 -12  
Собственные доходы 423 143 424 562 187 923 44,26
Безвозмездные поступления, всего 717 363 788 725 461 917 58,57
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 717 363 793 438 466 648 58,81
Субсидии 27 530 130 993 70 227 53,61
Субвенции 683 656 655 704 389 680 59,43
Иные межбюджетные трансферты 0 564 564 100,00
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6 177 6 177 6 177 100,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -4 714 -4 732 100,38
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 1 1 100,00
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 140 506 1 213 287 649 840 53,56
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 54 521 46 939 28 911 61,59
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 500 500 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  3 395 395 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 100 10 0 0,00
Проведение выборов главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования 0 1 397 1 397 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 332 1 257 880 70,01
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1 257 1 257 880 70,01
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 75 0 0  
Национальная экономика 35 366 50 427 27 806 55,14
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 213 7 897 3 166 40,09
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 10 000 10 000 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 20 374 20 374 7 727 37,93
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 4 618 4 619 1 924 41,65
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (в том числе: возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 44 тыс. руб.) 0 90 44 48,89
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 146 146 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 973 174 17,88
Приобретение и монтаж искусственных неровностей (сборно-разборных) конструкций на опасных участках улиц: ул.30 лет ВЛКСМ, 40 в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 167 167 100,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (территориальное планирование, возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 3 591 3 591 100,00
Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (укрепление берега реки Чулым) 0 564 547 96,99
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) 288 106 106 100,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 214 35,67
Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 1 000 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 36 824 179 299 89 915 50,15
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 000 0 0  
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 518 0 0  
Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 18 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 41 187 29 869 72,52
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполнительные листы) 0 151 127 84,11
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 17 590 10 289 58,49
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года) 0 62 940 25 528 40,56
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 18 232 18 232 9 754 53,50
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 9 551 9 546 5 753 60,27
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 649 586 10 1,71
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3 497 4 363 2 413 55,31
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 732 2 656 1 558 58,66
Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 88 88 100,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 1 899 1 884 99,21
Организация и проведение конкурса на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 53 53 100,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 44 100,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (кредиторская задолженность 2013 года) 0 374 374 100,00
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 0 1 600 0 0,00
Выполнение работ по ремонту изоляции теплотрассы микрарайон Промышленный узел в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 100 100 100,00
Прокладка водопроводных сетей с установкой ВРК по ул. Домашняя в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2013 года) 0 629 629 100,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 0 15 200 0 0,00
Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета за 2013 год) 0 1 442 1 442 100,00
Образование 550 118 621 307 382 432 61,55
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 455 172 459 866 267 475 58,16
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 16 416 17 145 11 265 65,70
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42 354 44 315 33 904 76,51
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7 273 8 005 4 679 58,45
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 7 082 18 318 14 965 81,70
Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17) 0 4 478 0 0,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета, ввод дополнительных мест дошкольного образования в МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 11, МАДОУ детский сад "Калинка") 0 3 260 0 0,00
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (в том числе: возврат остатков средств краевого бюджета 2013 года в сумме 43941 тыс. руб.) 15 000 58 941 43 941 74,55
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 6 821 6 979 6 203 88,88
КУЛЬТУРА 57 291 62 361 34 545 55,40
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 57 291 58 203 34 545 59,35
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (средства краевого бюджета, приобретение цифрового оборудования для МБУК КДЦ "Юбилейный") 0 4 158 0 0,00
Социальная политика 420 541 398 937 234 529 58,79
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 997 925 507 54,81
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 27 757 27 676 15 702 56,74
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 788 788 501 63,58
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 567 567 337 59,44
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8 847 7 227 3 410 47,18
Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") 345 443 318 907 194 040 60,85
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 8 092 8 092 3 479 42,99
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1 020 1 030 1 030 100,00
Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 1 804 542 30,04
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) 0 5 953 2 588 43,47
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4 883 4 883 3 318 67,95
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 912 0 0  
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1 468 2 534 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 164 116 11 9,48
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 18 603 18 435 9 064 49,17
Физическая культура и спорт 2 566 2 816 955 33,91
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) 1 566 1 566 471 30,08
Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 250 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1 000 1 000 484 48,40
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу 0 0 0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 158 559 1 363 343 799 973 58,68
Дефицит (-), профицит (+) -18 053 -150 056 -150 133  
Источники внутреннего финансирования 18 053 150 056 150 133  
полученные кредиты 0 50 000 30 000  
погашенные кредиты 0 60 000 0  
Остатки на 01.01.2014 г. 160 944 160 944 160 944  
Остатки на конец отчетного периода 142 891 888 40 811