АНАЛИЗ |
исполнения бюджета
города Назарово на 01 июля 2018 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
План на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Исполнено |
%
исполнения к уточненному плану |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
Налог на прибыль организаций |
23 350 |
23 350 |
12
332 |
52,81 |
Налог на доходы физических лиц |
185 277 |
185 277 |
87
989 |
47,49 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы) |
17 487 |
17 487 |
8
587 |
49,11 |
Налоги на совокупный доход |
19 784 |
19 784 |
8
421 |
42,56 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
19 604 |
19 604 |
8
324 |
42,46 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
|
170 |
170 |
97 |
57,06 |
Налоги на имущество |
51 194 |
51 194 |
17
666 |
34,51 |
Налог на имущество физических лиц |
11 671 |
11 671 |
779 |
6,67 |
Земельный налог |
39 523 |
39 523 |
16
887 |
42,73 |
Государственная пошлина |
10 389 |
10 389 |
6
129 |
59,00 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями |
10 364 |
10 364 |
6
114 |
58,99 |
Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции |
25 |
25 |
15 |
60,00 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности |
19 660 |
19 660 |
6
250 |
31,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
|
14 571 |
14 571 |
3
796 |
26,05 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
171 |
171 |
103 |
60,23 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) |
2 511 |
2 511 |
1
398 |
55,68 |
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий |
0 |
0 |
9 |
|
Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 407 |
2 407 |
944 |
39,22 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
4 986 |
4 986 |
2
559 |
51,32 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
1 808 |
1 808 |
521 |
28,82 |
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
4 100 |
4 100 |
3
958 |
96,54 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
2 500 |
2 500 |
2
759 |
110,36 |
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
1
199 |
74,94 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
4 273 |
4 273 |
1
788 |
41,84 |
Прочие неналоговые доходы (невыясненные
платежи) |
0 |
0 |
43 |
|
Собственные доходы |
342 308 |
342 308 |
156
243 |
45,64 |
Безвозмездные поступления, всего |
658 547 |
790 491 |
384
148 |
48,60 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
658 547 |
790 491 |
383
983 |
48,58 |
Субсидии |
2 056 |
134 938 |
20
892 |
15,48 |
Субвенции |
536 697 |
535 759 |
288
830 |
53,91 |
Иные межбюджетные трансферты |
0 |
0 |
0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
113 815 |
113 815 |
74
261 |
65,25 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
2 990 |
2 990 |
0 |
0,00 |
Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципального образования |
2 989 |
2 989 |
0 |
0,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет |
0 |
0 |
-940 |
|
Доходы бюджетов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
987 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
118 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 000 855 |
1 132 799 |
540
391 |
47,70 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 120 |
58 988 |
27
260 |
46,21 |
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
Резервный фонд администрации города Назарово в
рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
Финансирование создания и обеспечение
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие
развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) |
50 |
7 |
0 |
0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
2 848 |
3 113 |
1
453 |
46,68 |
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
Содержание единых дежурно-диспетчерских
служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
2 843 |
2 948 |
1
453 |
49,29 |
Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и
территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (средства краевого бюджета) |
0 |
160 |
0 |
0,00 |
Национальная экономика |
27 803 |
95 728 |
13
645 |
14,25 |
Предоставление субсидий организациям
автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" |
8 792 |
8 792 |
2
976 |
33,85 |
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами" |
210 |
210 |
0 |
0,00 |
Разработка проектов планировки и межевания
земельных участков для жилищного строительство, формирование и
постановка земельных участков, документации для строительства объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" |
201 |
201 |
0 |
0,00 |
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
15 578 |
16 447 |
9
311 |
56,61 |
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках
МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд,
средства краевого бюджета) |
0 |
16 230 |
0 |
0,00 |
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети
и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г.
Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
162 |
0 |
0,00 |
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в
рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт
дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) |
0 |
45 000 |
0 |
0,00 |
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП
"Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный
фонд, софинансирование) |
0 |
45 |
0 |
0,00 |
Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие
транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) |
0 |
254 |
0 |
0,00 |
Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(софинансирование) |
0 |
51 |
0 |
0,00 |
Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных
условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово"
(дорожный фонд) |
1 910 |
2 964 |
1
281 |
43,22 |
Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
512 |
512 |
77 |
15,04 |
Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
0 |
25 |
0 |
0,00 |
Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (краевые средства) |
0 |
2 435 |
0 |
0,00 |
Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого
бюджета) |
0 |
1 800 |
0 |
0,00 |
Реализация мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
74 202 |
81 835 |
18
815 |
22,99 |
Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) |
49 |
24 |
0 |
0,00 |
Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города
Назарово" (краевые средства) |
0 |
2 390 |
0 |
0,00 |
Затраты по содержанию общедомового имущества
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального
образования (исполн.листы) |
2 104 |
2 738 |
2
466 |
90,07 |
Реализация мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) |
52 717 |
27 717 |
6
981 |
25,19 |
Ремонт, содержание и строительство сетей
уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
14 678 |
15 078 |
7
248 |
48,07 |
Организация озеленения территории города
Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
200 |
400 |
0 |
0,00 |
Организация санитарного содержания территорий
общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
2 500 |
2 937 |
1
240 |
42,22 |
Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
1 232 |
685 |
431 |
62,92 |
Оформление городских площадок к Новому году в
рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
962 |
49 |
5,09 |
Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"
(федеральные и краевые средства) |
0 |
22 317 |
0 |
0,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской
среды на территории города Назарово" (софинансирование) |
677 |
777 |
100 |
12,87 |
Реализация мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды, за счет
средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и
текущий ремонт общего имущества собственника помещений в
многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" |
0 |
117 |
0 |
0,00 |
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" |
0 |
300 |
300 |
100,00 |
Ремонт и содержание муниципального жилищного
фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
0 |
1 300 |
0 |
0,00 |
Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности" ремонт теплосети |
0 |
3 800 |
0 |
0,00 |
Финансирование (возмещение) расходов по
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (ремонт теплосети, софинансирование) |
0 |
144 |
0 |
0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (баннеры) |
0 |
44 |
0 |
0,00 |
Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного
бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (софинансирование) |
5 |
65 |
0 |
0,00 |
Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" (средства краевого бюджета) |
40 |
40 |
0 |
0,00 |
Образование |
625 151 |
657 635 |
348
369 |
52,97 |
Управление образования (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
584 803 |
614 029 |
326
468 |
53,17 |
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная
программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
21 845 |
23 280 |
12
833 |
55,12 |
Муниципальная программа "Молодежь города
Назарово в ХХ1 веке" |
9 385 |
11 208 |
4
788 |
42,72 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи в
рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) |
69 |
69 |
69 |
100,00 |
Оздоровительная кампания (Муниципальная
программа "Развитие образования города Назарово") |
9 049 |
9 049 |
4
211 |
46,54 |
КУЛЬТУРА |
64 183 |
72 669 |
36
974 |
50,88 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в
городе Назарово" |
64 183 |
72 669 |
36
974 |
50,88 |
Социальная политика |
88 089 |
98 897 |
54
445 |
55,05 |
Предоставление муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет в рамках МП "Система
социальной защиты населения города" |
844 |
844 |
410 |
48,58 |
Финансирование расходов по социальному
обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания,
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
30 398 |
42 482 |
23
871 |
56,19 |
Предоставление, доставка и пересылка субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово
в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
419 |
419 |
197 |
47,02 |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие
образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
15 309 |
15 309 |
7
571 |
49,45 |
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц,
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения
загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной
защиты населения города" |
152 |
152 |
43 |
28,29 |
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) |
525 |
525 |
525 |
100,00 |
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь
города Назарово в ХХ1 веке" |
0 |
2 474 |
2
474 |
100,00 |
Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №
22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
7 877 |
7 877 |
2
724 |
34,58 |
Обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП
"Развитие образования города Назарово" |
15 222 |
10 873 |
8
887 |
81,73 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
Оказание помощи в оформлении документов,
удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
19 |
19 |
14 |
73,68 |
Организация мероприятий, направленных на
профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально
опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения
города" |
83 |
83 |
20 |
24,10 |
Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной
реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
107 |
107 |
58 |
54,21 |
Финансирование расходов, связанных с
осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
15 |
15 |
0 |
0,00 |
Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города"
(средства краевого бюджета) |
17 019 |
17 618 |
7
651 |
43,43 |
Физическая культура и спорт |
63 459 |
72 376 |
35 458 |
48,99 |
Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе
Назарово" |
818 |
818 |
593 |
72,49 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) |
1 819 |
1 870 |
902 |
48,24 |
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово") |
32 688 |
33 885 |
18 362 |
54,19 |
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе Назарово") |
27 234 |
30 691 |
14 766 |
48,11 |
Создание новых и поддержка действующих
спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
1 000 |
0 |
0,00 |
Приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря,
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных организациях в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
687 |
0 |
0,00 |
Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта в рамках МП
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства
краевого бюджета) |
0 |
2 500 |
0 |
0,00 |
Модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств
местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в
городе Назарово" (софинансирование) |
0 |
25 |
0 |
0,00 |
Мероприятия в области физической культуры и
спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного
резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
900 |
900 |
835 |
92,78 |
Обслуживание государственного и муниципального
долга |
0 |
0 |
0 |
|
процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 000 855 |
1 141 241 |
536
419 |
47,00 |
Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
-8 442 |
3
972 |
|
Источники внутреннего финансирования |
0 |
8 442 |
-3
972 |
|
полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
Остатки на 01.01.2018 г. |
0 |
8 442 |
8
615 |
|
Остатки на конец отчетного периода |
0 |
0 |
12
587 |
|
|
|
|
|
|