Исполнение бюджета г.Назарово за май 2018 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 июня 2018 года



тыс.руб.
  План на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 23 350 23 350 10 736 45,98
Налог на доходы физических лиц 185 277 185 277 72 988 39,39
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 17 487 17 487 7 122 40,73
Налоги на совокупный доход 19 784 19 784 8 067 40,78
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 604 19 604 7 988 40,75
Единый сельскохозяйственный налог 10 10 0 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
170 170 79 46,47
Налоги на имущество 51 194 51 194 16 614 32,45
Налог на имущество физических лиц  11 671 11 671 702 6,01
Земельный налог 39 523 39 523 15 912 40,26
Государственная пошлина 10 389 10 389 5 132 49,40
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 364 10 364 5 122 49,42
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25 25 10 40,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19 660 19 660 5 462 27,78
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
14 571 14 571 3 315 22,75
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 171 171 89 52,05
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 511 2 511 1 221 48,63
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0 0 9  
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 407 2 407 828 34,40
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 986 4 986 2 419 48,52
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 808 1 808 420 23,23
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 4 100 3 923 95,68
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 2 500 2 759 110,36
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 1 600 1 164 72,75
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 273 4 273 964 22,56
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 43  
Собственные доходы 342 308 342 308 133 890 39,11
Безвозмездные поступления, всего 658 547 790 491 281 907 35,66
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 658 547 790 491 281 984 35,67
Субсидии 2 056 134 938 13 525 10,02
Субвенции 536 697 535 759 211 476 39,47
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815 113 815 56 983 50,07
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 990 2 990 0 0,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 2 989 2 989 0 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -931  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 787  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 67  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 000 855 1 132 799 415 797 36,71
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 55 120 58 971 22 474 38,11
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 50 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 848 3 113 1 159 37,23
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 0 0,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 843 2 948 1 159 39,31
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 160 0 0,00
Национальная экономика 27 803 95 728 11 917 12,45
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 792 8 792 2 699 30,70
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 210 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 201 201 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 15 578 16 447 7 937 48,26
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 16 230 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 162 0 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 45 000 0 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, софинансирование) 0 45 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) 0 51 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 910 2 964 1 281 43,22
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 512 512 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 0 25 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 435 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (средства краевого бюджета) 0 1 800 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 202 81 852 17 064 20,85
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 49 24 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 390 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 2 104 2 719 2 460 90,47
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) 52 717 27 717 5 967 21,53
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 678 15 078 6 850 45,43
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 200 400 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 500 2 937 968 32,96
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 232 685 370 54,01
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 1 049 49 4,67
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) 0 22 317 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 677 777 100 12,87
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" 0 67 0 0,00
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 300 300 100,00
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 1 300 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" ремонт теплосети 0 3 800 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (ремонт теплосети, софинансирование) 0 143 0 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (баннеры) 0 44 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 65 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 40 40 0 0,00
Образование 625 151 657 635 255 568 38,86
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 584 803 614 029 242 829 39,55
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 845 23 280 9 000 38,66
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 9 385 11 208 3 201 28,56
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 0 0,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 049 9 049 538 5,95
КУЛЬТУРА 64 183 72 669 28 178 38,78
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 64 183 72 669 28 178 38,78
Социальная политика 88 089 98 897 34 600 34,99
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 844 844 340 40,28
Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 30 398 42 482 20 305 47,80
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 419 419 164 39,14
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15 309 15 309 6 060 39,58
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 152 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 525 525 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 0 2 474 0 0,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 7 877 7 877 1 989 25,25
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 15 222 10 873 0 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 100 0 0,00
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 19 19 12 63,16
Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 83 83 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 107 107 56 52,34
Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП  "Система социальной защиты населения города" 15 15 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 17 019 17 618 5 674 32,21
Физическая культура и спорт 63 459 72 376 29 052 40,14
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  818 818 562 68,70
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 1 819 1 870 750 40,11
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 32 688 33 885 14 977 44,20
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 27 234 30 691 11 928 38,86
Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 1 000 0 0,00
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 687 0 0,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 2 500 0 0,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 0 25 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 900 900 835 92,78
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 000 855 1 141 241 400 012 35,05
Дефицит (-), профицит (+) 0 -8 442 15 785  
Источники внутреннего финансирования 0 8 442 -15 785  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2018 г. 0 8 442 8 615  
Остатки на конец отчетного периода 0 0 24 400