| АНАЛИЗ | ||||
| исполнения бюджета города Назарово на 01 мая 2019 года | ||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 19 250 | 19 250 | 8 371 | 43,49 |
| Налог на доходы физических лиц | 197 966 | 197 966 | 58 177 | 29,39 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 19 542 | 19 542 | 6 925 | 35,44 |
| Налоги на совокупный доход | 17 504 | 17 504 | 6 096 | 34,83 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17 341 | 17 341 | 5 996 | 34,58 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3 | 3 | 2 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
160 | 160 | 98 | 61,25 |
| Налоги на имущество | 52 776 | 52 776 | 11 769 | 22,30 |
| Налог на имущество физических лиц | 13 416 | 13 416 | 1 398 | 10,42 |
| Земельный налог | 39 360 | 39 360 | 10 371 | 26,35 |
| Государственная пошлина | 12 030 | 12 030 | 3 226 | 26,82 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 000 | 12 000 | 3 226 | 26,88 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30 | 30 | 0 | 0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15 285 | 15 285 | 8 913 | 58,31 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
10 554 | 10 554 | 6 848 | 64,89 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 171 | 171 | 77 | 45,03 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 329 | 2 329 | 899 | 38,60 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5 | 5 | 8 | 160,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 226 | 2 226 | 1 081 | 48,56 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 496 | 3 496 | 1 760 | 50,34 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 561 | 1 561 | 310 | 19,86 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 300 | 4 300 | 672 | 15,63 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 500 | 2 500 | 243 | 9,72 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 800 | 1 800 | 429 | 23,83 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 273 | 4 273 | 1 006 | 23,54 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | ||
| Собственные доходы | 347 983 | 347 983 | 107 225 | 30,81 |
| Безвозмездные поступления, всего | 770 715 | 899 891 | 329 620 | 36,63 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770 715 | 899 891 | 329 040 | 36,56 |
| Субсидии | 1 406 | 108 094 | 34 955 | 32,34 |
| Субвенции | 555 664 | 578 153 | 164 280 | 28,41 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 131 545 | 131 545 | 126 221 | 95,95 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 41 050 | 41 050 | 3 584 | 8,73 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования | 41 050 | 41 049 | 0 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | -647 | |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 713 | |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 514 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 118 698 | 1 247 874 | 436 845 | 35,01 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 66 521 | 68 723 | 21 376 | 31,10 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 058 | 3 282 | 1 062 | 32,36 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 3 053 | 3 222 | 1 062 | 32,96 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) | 0 | 55 | 0 | 0,00 |
| Национальная экономика | 33 372 | 85 527 | 9 407 | 11,00 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 12 466 | 12 466 | 2 838 | 22,77 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 210 | 210 | 0 | 0,00 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование на разработку проектно-изыскательской документации для строительства дорог микрорайона Западный) | 142 | 142 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 17 962 | 17 793 | 6 404 | 35,99 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) | 0 | 16 862 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 0 | 169 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) | 0 | 16 962 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 0 | 170 | 0 | 0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, софинансирование) | 25 | 0 | 0 | |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) | 0 | 2 454 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 51 | 491 | 0 | 0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 1 504 | 3 998 | 165 | 4,13 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, срелства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 12 003 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, софинансирование) | 0 | 193 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд) | 0 | 602 | 0 | 0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 512 | 512 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 330 | 59 651 | 10 818 | 18,14 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 659 | 659 | 0 | 0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) | 174 | 486 | 352 | 72,43 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) | 20 546 | 20 546 | 0 | 0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 15 747 | 16 130 | 7 061 | 43,78 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 400 | 440 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 839 | 2 506 | 571 | 22,79 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 685 | 1 268 | 329 | 25,95 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 189 | 95 | 50,26 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) | 1 027 | 0 | 0 | |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 11 409 | 0 | 0,00 |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) | 0 | 1 107 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" | 0 | 26 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) | 0 | 2 334 | 554 | 23,74 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (ремонт муниципального жилищного фонда - 300 т.р., ПСД "Реконструкция многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Арбузова, 86, стр.1" - 1300 т.р.) | 0 | 1 600 | 1 300 | 81,25 |
| Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (гос.экспертиза ПСД на "Реконструкцию участка напорного коллектора от КНС № 5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое") | 0 | 556 | 556 | 100,00 |
| Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование, капитальный ремонт участка водопровода от НСТ до 3 подъема по ул. 30 лет ВЛКСМ) | 150 | 88 | 0 | 0,00 |
| Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование, реконструкция участка напорного коллектора от КНС № 5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" - Чистая вода) | 0 | 204 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 65 | 65 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 38 | 38 | 0 | 0,00 |
| Образование | 674 329 | 715 452 | 228 687 | 31,96 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 632 039 | 667 497 | 217 078 | 32,52 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 23 537 | 24 851 | 8 538 | 34,36 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 10 633 | 10 984 | 3 050 | 27,77 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) | 69 | 69 | 0 | 0,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 8 051 | 12 051 | 21 | 0,17 |
| КУЛЬТУРА | 62 657 | 74 015 | 24 575 | 33,20 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 62 657 | 74 015 | 24 575 | 33,20 |
| Социальная политика | 103 323 | 115 604 | 30 487 | 26,37 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 1 340 | 1 340 | 395 | 29,48 |
| Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 46 246 | 47 410 | 14 416 | 30,41 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 486 | 486 | 130 | 26,75 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 15 004 | 14 981 | 4 334 | 28,93 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 170 | 170 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 2 990 | 2 990 | 100,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) | 634 | 634 | 634 | 100,00 |
| Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 7 200 | 7 200 | 1 509 | 20,96 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 11 104 | 19 179 | 0 | 0,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 19 | 19 | 11 | 57,89 |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 83 | 74 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 120 | 136 | 45 | 33,09 |
| Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 7 | 0 | 0 | |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) | 20 910 | 20 985 | 6 023 | 28,70 |
| Физическая культура и спорт | 77 949 | 80 092 | 28 605 | 35,72 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 829 | 828 | 206 | 24,88 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) | 1 870 | 1 870 | 649 | 34,71 |
| МАУ СШ,МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 74 335 | 76 563 | 27 277 | 35,63 |
| #ДЕЛ/0! | ||||
| Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 900 | 816 | 473 | 57,97 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 159 | 159 | 121 | 76,10 |
| процентные платежи по муниципальному долгу | 159 | 159 | 121 | 76,10 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 063 698 | 1 202 505 | 355 138 | 29,53 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 55 000 | 45 369 | 81 707 | |
| Источники внутреннего финансирования | -55 000 | -45 369 | -81 707 | |
| полученные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| погашенные кредиты | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
| Остатки на 01.01.2018 г. | 0 | 9 690 | 9 690 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | 59 | 36 397 | |
Стартовая / Документы / Открытый бюджет / Исполнение бюджета г. Назарово / Исполнение бюджета г. Назарово по месяцам