Исполнение бюджета г.Назарово за март 2018 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 апреля 2018 года



тыс.руб.
  План на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 23 350 23 350 8 302 35,55
Налог на доходы физических лиц 185 277 185 277 44 694 24,12
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 17 487 17 487 4 147 23,71
Налоги на совокупный доход 19 784 19 784 4 259 21,53
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 604 19 604 4 201 21,43
Единый сельскохозяйственный налог 10 10 0 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
170 170 58 34,12
Налоги на имущество 51 194 51 194 10 400 20,31
Налог на имущество физических лиц  11 671 11 671 449 3,85
Земельный налог 39 523 39 523 9 951 25,18
Государственная пошлина 10 389 10 389 2 828 27,22
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 364 10 364 2 823 27,24
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25 25 5 20,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19 660 19 660 2 860 14,55
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
14 571 14 571 1 535 10,53
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 171 171 43 25,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 511 2 511 757 30,15
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0 0 9  
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 407 2 407 516 21,44
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 986 4 986 1 547 31,03
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 808 1 808 240 13,27
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 4 100 1 060 25,85
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 2 500 217 8,68
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 1 600 843 52,69
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 273 4 273 580 13,57
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 0  
Собственные доходы 342 308 342 308 80 917 23,64
Безвозмездные поступления, всего 658 547 766 361 150 661 19,66
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 658 547 766 361 150 780 19,67
Субсидии 2 056 111 000 8 468 7,63
Субвенции 536 697 535 567 106 532 19,89
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815 113 815 35 780 31,44
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 990 2 990 0 0,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 2 989 2 989 0 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -906  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 787  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 000 855 1 108 669 231 578 20,89
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 55 120 57 887 12 906 22,30
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 50 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 848 3 113 612 19,66
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 0 0,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 843 2 948 612 20,76
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 160 0 0,00
Национальная экономика 27 803 91 746 3 835 4,18
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 792 8 792 1 329 15,12
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 210 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 201 201 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 15 578 15 415 2 400 15,57
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 16 230 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" 0 162 0 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 45 000 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 910 1 910 106 5,55
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 512 512 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 0 25 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 435 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 202 73 603 7 393 10,04
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 49 24 0 0,00
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) 0 2 390 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 2 104 1 979 1 979 100,00
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) 52 717 27 717 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 678 14 323 4 823 33,67
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 200 500 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 500 2 737 278 10,16
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 232 785 164 20,89
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 49 49 100,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) 0 22 317 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 677 677 100 14,77
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 65 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 40 40 0 0,00
Образование 625 151 648 214 137 368 21,19
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 584 803 605 100 131 266 21,69
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 845 23 078 4 662 20,20
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 9 385 10 918 1 440 13,19
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 0 0,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 049 9 049 0 0,00
КУЛЬТУРА 64 183 71 778 14 992 20,89
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 64 183 71 778 14 992 20,89
Социальная политика 88 089 96 423 18 890 19,59
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 844 844 202 23,93
Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 30 398 42 482 11 572 27,24
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 419 419 90 21,48
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15 309 15 309 2 983 19,49
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 152 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 525 525 0 0,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 7 877 7 877 1 039 13,19
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 15 222 10 873 0 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 100 0 0,00
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 19 19 5 26,32
Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 83 83 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 107 107 14 13,08
Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП  "Система социальной защиты населения города" 15 15 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 17 019 17 618 2 985 16,94
Физическая культура и спорт 63 459 65 905 16 451 24,96
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  818 818 475 58,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 1 819 1 870 452 24,17
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 32 688 33 974 8 585 25,27
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 27 234 28 343 6 531 23,04
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 900 900 408 45,33
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 000 855 1 108 669 212 447 19,16
Дефицит (-), профицит (+) 0 0 19 131  
Источники внутреннего финансирования 0 0 -19 131  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2018 г. 0 0 8 615  
Остатки на конец отчетного периода 0 0 27 746