|
АНАЛИЗ |
|
исполнения бюджета города Назарово на 01 апреля 2016 года |
|
|
|
тыс.руб. |
|
| |
План на 2016 год |
Уточненный план на 2016 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
7 167 |
7 167 |
439 |
6,13 |
| Налог на доходы физических лиц |
172 674 |
172 674 |
32 400 |
18,76 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
22 992 |
22 992 |
4 691 |
20,40 |
| Налоги на совокупный доход |
22 008 |
22 008 |
4 253 |
19,32 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
21 282 |
21 282 |
4 173 |
19,61 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
576 |
576 |
0 |
0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
150 |
150 |
80 |
53,33 |
| Налоги на имущество |
54 447 |
54 447 |
6 731 |
12,36 |
| Налог на имущество физических лиц |
9 066 |
9 066 |
150 |
1,65 |
| Земельный налог |
45 381 |
45 381 |
6 581 |
14,50 |
| Государственная пошлина |
15 730 |
15 730 |
2 978 |
18,93 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
15 500 |
15 500 |
2 978 |
19,21 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
230 |
230 |
0 |
0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
44 449 |
44 449 |
5 294 |
11,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
40 419 |
40 419 |
3 749 |
9,28 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 600 |
1 600 |
751 |
46,94 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
56 |
56 |
5 |
8,93 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 374 |
2 374 |
789 |
33,24 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 306 |
1 306 |
1 252 |
95,87 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 580 |
2 580 |
90 |
3,49 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9 100 |
9 100 |
311 |
3,42 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 500 |
7 500 |
0 |
0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 600 |
1 600 |
311 |
19,44 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 376 |
5 376 |
634 |
11,79 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
501 |
|
| Собственные доходы |
357 829 |
357 829 |
59 574 |
16,65 |
| Безвозмездные поступления, всего |
946 698 |
922 864 |
139 409 |
15,11 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
946 698 |
924 998 |
140 638 |
15,20 |
| Субсидии |
270 895 |
249 965 |
752 |
0,30 |
| Субвенции |
540 171 |
539 401 |
78 593 |
14,57 |
| Иные межбюджетные трансферты |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
101 204 |
101 204 |
51 390 |
50,78 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
17 211 |
17 211 |
4 303 |
25,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования |
17 211 |
17 211 |
5 600 |
32,54 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-2 134 |
-1 229 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 304 527 |
1 280 693 |
198 983 |
15,54 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
53 442 |
63 073 |
21 540 |
34,15 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
200 |
200 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 911 |
1 915 |
402 |
20,99 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
0 |
5 |
0 |
0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1 911 |
1 910 |
402 |
21,05 |
| Национальная экономика |
34 678 |
65 805 |
2 023 |
3,07 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
9 613 |
9 613 |
1 021 |
10,62 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
100 |
272 |
72 |
26,47 |
| Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
400 |
400 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
12 568 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
1 257 |
0 |
0,00 |
| Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
3 546 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
22 992 |
24 192 |
930 |
3,84 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
120 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
0 |
12 023 |
0 |
0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства) |
0 |
233 |
0 |
0,00 |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование) |
0 |
15 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
966 |
0 |
0,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках МП«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
395 628 |
344 487 |
7 129 |
2,07 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
3 625 |
625 |
70 |
11,20 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
101 592 |
51 592 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
92 762 |
92 762 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
75 805 |
75 805 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
2 501 |
2 501 |
0 |
0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) |
721 |
579 |
0 |
0,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
100 792 |
100 792 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
13 300 |
13 068 |
4 327 |
33,11 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
149 |
149 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
2 398 |
2 390 |
294 |
12,30 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1 233 |
1 233 |
197 |
15,98 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (кредиторская задолженность 2014 года) |
0 |
261 |
261 |
100,00 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (краевые средства) - проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с заменой участка водопроводной сети п. СПТУ-62 |
0 |
1 980 |
1 980 |
100,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
646 424 |
649 798 |
118 123 |
18,18 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
554 684 |
556 937 |
101 690 |
18,26 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
20 872 |
20 872 |
3 807 |
18,24 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
61 051 |
61 051 |
10 788 |
17,67 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
7 660 |
8 265 |
1 838 |
22,24 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
2 157 |
2 673 |
0 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА |
60 011 |
60 502 |
11 816 |
19,53 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" |
60 011 |
60 502 |
11 816 |
19,53 |
| Социальная политика |
75 128 |
72 629 |
12 391 |
17,06 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
864 |
864 |
189 |
21,88 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
29 601 |
29 601 |
5 476 |
18,50 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
233 |
233 |
20 |
8,58 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
658 |
658 |
118 |
17,93 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
9 065 |
9 065 |
1 728 |
19,06 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
152 |
152 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
10 351 |
10 351 |
1 858 |
17,95 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1 860 |
0 |
0 |
|
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
4 673 |
3 734 |
0 |
0,00 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
0 |
300 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
118 |
118 |
12 |
10,17 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
16 953 |
16 953 |
2 990 |
17,64 |
| Физическая культура и спорт |
1 900 |
1 900 |
309 |
16,26 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства) |
900 |
900 |
135 |
15,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1 000 |
1 000 |
174 |
17,40 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| процентные платежи по муниципальному долгу |
405 |
405 |
318 |
78,52 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 269 527 |
1 260 514 |
174 051 |
13,81 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
35 000 |
20 179 |
24 932 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
-35 000 |
-20 179 |
-24 932 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
| Остатки на 01.01.2015 г. |
0 |
13 414 |
13 414 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
0 |
-1 407 |
3 346 |
|
| |
|
|
|
|
