Исполнение бюджета города Назарово за март 2014 года

isp_03_2014
         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 апреля 2014 года



тыс.руб.


Наименование показателя План на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 58176 58176 -1467  
Налог на доходы физических лиц 173328 173328 30258 17,46
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 20374 20374 3915 19,22
Налоги на совокупный доход 18882 18882 3614 19,14
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18661 18661 3554 19,05
Единый сельскохозяйственный налог 6 6 0 0,00
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 60 27,91
Налоги на имущество 52995 52995 12168 22,96
Налог на имущество физических лиц  7614 7614 934 12,27
Земельный налог 45381 45381 11234 24,75
Государственная пошлина 5615 5615 1959 34,89
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5615 5615 1959 34,89
Задолженность по отмененным налогам и сборам 8 8 1 12,50
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65798 65798 10378 15,77
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
62788 62788 9270 14,76
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2000 2000 585 29,25
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 10 1 10,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000 1000 522 52,20
Платежи при пользовании природными ресурсами 6746 6746 1101 16,32
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1242 1242 177 14,25
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14200 14200 3078 21,68
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10200 10200 1198 11,75
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000 4000 1880 47,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5779 5779 774 13,39
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 -9  
Собственные доходы 423143 423143 65947 15,59
Безвозмездные поступления, всего 717363 726095 165631 22,81
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 717363 731350 170903 23,37
Субсидии, субвенции 711186 725173 164893 22,74
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6177 6177 6010 97,30
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -5256 -5273  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 1 1  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1140506 1149238 231578 20,15
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 54521 50793 10643 20,95
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 500 500 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  3395 395 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 100 100 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1332 1332 343 25,75
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1257 1257 343 27,29
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 75 75 0 0,00
Национальная экономика 35366 49194 12074 24,54
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8213 8213 161 1,96
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) 0 10000 10000 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 20374 20374 1091 5,35
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 4618 4619 632 13,68
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) 0 90 44 48,89
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (счредства краевого бюджета) 0 146 146 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 973 0 0,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (территориальное планирование) 0 3591 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) 288 288 0 0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 36824 157693 4842 3,07
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1000 0 0  
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 518 518 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 41187 0 0,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 17590 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 62940 0 0,00
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 18232 18232 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 9551 9546 2966 31,07
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1649 0 0  
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3497 3463 199 5,75
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1732 1732 50 2,89
Проведение работ пол чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 99 0 0,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 1688 1574 93,25
Организация и проведение конкурса на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 53 53 100,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 0 0,00
Образование 550118 560108 128335 22,91
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 455172 459476 100144 21,80
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 16416 16787 3752 22,35
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42354 44146 13985 31,68
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7273 7445 900 12,09
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 7082 7082 0 0,00
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15000 18351 3351 18,26
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 6821 6821 6203 90,94
КУЛЬТУРА 57291 57859 12211 21,10
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 57291 57859 12211 21,10
Социальная политика 420541 419749 96683 23,03
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 997 997 227 22,77
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 27757 27757 6939 25,00
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 788 788 75 9,52
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 567 567 122 21,52
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8847 8847 1771 20,02
Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") 345443 345443 83106 24,06
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 8092 8092 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1020 1020 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) 0 2588 0 0,00
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4883 4883 1270 26,01
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1912 0 0  
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1468 0 0  
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 164 164 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 18603 18603 3173 17,06
Физическая культура и спорт 2566 2566 198 7,72
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1566 1566 177 11,30
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1000 1000 21 2,10
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу 0 0 0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 1158559 1299294 265329 20,42
Дефицит (-), профицит (+) -18053 -150056 -33751  
Источники внутреннего финансирования 18053 150056 33751  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2014 г. 160944 160944 160944  
Остатки на конец отчетного периода 142891 10888 127193