| АНАЛИЗ | ||||
| исполнения бюджета города Назарово на 01 марта 2018 года | ||||
| тыс.руб. | ||||
| План на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налог на прибыль организаций | 23 350 | 23 350 | 874 | 3,74 |
| Налог на доходы физических лиц | 185 277 | 185 277 | 31 083 | 16,78 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 17 487 | 17 487 | 1 937 | 11,08 |
| Налоги на совокупный доход | 19 784 | 19 784 | 3 863 | 19,53 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 604 | 19 604 | 3 841 | 19,59 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
170 | 170 | 22 | 12,94 |
| Налоги на имущество | 51 194 | 51 194 | 9 609 | 18,77 |
| Налог на имущество физических лиц | 11 671 | 11 671 | 462 | 3,96 |
| Земельный налог | 39 523 | 39 523 | 9 147 | 23,14 |
| Государственная пошлина | 10 389 | 10 389 | 1 568 | 15,09 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 364 | 10 364 | 1 568 | 15,13 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 25 | 25 | 0 | 0,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19 660 | 19 660 | 1 594 | 8,11 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
14 571 | 14 571 | 660 | 4,53 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 171 | 171 | 23 | 13,45 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 511 | 2 511 | 554 | 22,06 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 407 | 2 407 | 357 | 14,83 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 4 986 | 4 986 | 1 194 | 23,95 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 808 | 1 808 | 92 | 5,09 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 100 | 4 100 | 940 | 22,93 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 500 | 2 500 | 217 | 8,68 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 600 | 1 600 | 723 | 45,19 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 273 | 4 273 | 425 | 9,95 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | 0 | |
| Собственные доходы | 342 308 | 342 308 | 53 179 | 15,54 |
| Безвозмездные поступления, всего | 658 547 | 765 065 | 99 026 | 12,94 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 658 547 | 765 065 | 99 199 | 12,97 |
| Субсидии | 2 056 | 109 704 | 5 617 | 5,12 |
| Субвенции | 536 697 | 535 567 | 69 200 | 12,92 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 113 815 | 113 815 | 24 382 | 21,42 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 990 | 2 990 | 0 | 0,00 |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования | 2 989 | 2 989 | 0 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | -906 | |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 0 | 733 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 000 855 | 1 107 373 | 152 205 | 13,74 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 55 120 | 57 864 | 7 526 | 13,01 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 848 | 3 113 | 357 | 11,47 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 2 843 | 2 948 | 357 | 12,11 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) | 0 | 160 | 0 | 0,00 |
| Национальная экономика | 27 803 | 89 286 | 1 217 | 1,36 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 8 792 | 8 792 | 698 | 7,94 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 210 | 210 | 0 | 0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 201 | 201 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 15 578 | 15 415 | 451 | 2,93 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) | 0 | 16 230 | 0 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" | 0 | 162 | 0 | 0,00 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) | 0 | 45 000 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) | 0 | 254 | 0 | 0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 1 910 | 1 910 | 68 | 3,56 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 512 | 512 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 202 | 76 063 | 5 721 | 7,52 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 49 | 49 | 0 | 0,00 |
| Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (краевые средства) | 0 | 4 825 | 0 | 0,00 |
| Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) | 2 104 | 1 979 | 1 979 | 100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) | 52 717 | 27 717 | 0 | 0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 14 678 | 14 323 | 3 543 | 24,74 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 200 | 500 | 0 | 0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 2 500 | 2 737 | 100 | 3,65 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 232 | 785 | 99 | 12,61 |
| Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 49 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) | 0 | 22 317 | 0 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) | 677 | 677 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 5 | 65 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 40 | 40 | 0 | 0,00 |
| Образование | 625 151 | 646 941 | 88 163 | 13,63 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 584 803 | 605 124 | 84 861 | 14,02 |
| МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 21 845 | 23 078 | 2 617 | 11,34 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 9 385 | 9 621 | 685 | 7,12 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) | 69 | 69 | 0 | 0,00 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 9 049 | 9 049 | 0 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА | 64 183 | 71 778 | 8 382 | 11,68 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 64 183 | 71 778 | 8 382 | 11,68 |
| Социальная политика | 88 089 | 96 423 | 11 181 | 11,60 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 844 | 844 | 126 | 14,93 |
| Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 30 398 | 42 482 | 7 206 | 16,96 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 419 | 419 | 63 | 15,04 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 15 309 | 15 309 | 1 493 | 9,75 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 152 | 152 | 0 | 0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) | 525 | 525 | 0 | 0,00 |
| Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 7 877 | 7 877 | 592 | 7,52 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 15 222 | 10 873 | 0 | 0,00 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 19 | 19 | 0 | 0,00 |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 83 | 83 | 0 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 107 | 107 | 8 | 7,48 |
| Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП "Система социальной защиты населения города" | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) | 17 019 | 17 618 | 1 693 | 9,61 |
| Физическая культура и спорт | 63 459 | 65 905 | 10 197 | 15,47 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 818 | 818 | 381 | 46,58 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) | 1 819 | 1 870 | 250 | 13,37 |
| МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 32 688 | 33 974 | 5 298 | 15,59 |
| МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 27 234 | 28 343 | 4 060 | 14,32 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" | 900 | 900 | 208 | 23,11 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 0 | 0 | |
| процентные платежи по муниципальному долгу | ||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 000 855 | 1 107 373 | 132 744 | 11,99 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0 | 0 | 19 461 | |
| Источники внутреннего финансирования | 0 | 0 | -19 461 | |
| полученные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| погашенные кредиты | 0 | 0 | 0 | |
| Остатки на 01.01.2018 г. | 0 | 0 | 8 615 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 0 | 0 | 28 076 | |
Стартовая / Документы / Открытый бюджет / Исполнение бюджета г. Назарово / Исполнение бюджета г. Назарово по месяцам