Исполнение бюджета города Назарово за февраль 2014 года

АНАЛИЗ
 исполнения бюджета города Назарово на 01 марта 2014 года




тыс.руб.
Наименование показателя План на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 58176 58176 -3637  
Налог на доходы физических лиц 173328 173328 19089 11,01
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 20374 20374 2551 12,52
Налоги на совокупный доход 18882 18882 3371 17,85
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18661 18661 3311 17,74
Единый сельскохозяйственный налог 6 6 0 0,00
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 60 27,91
Налоги на имущество 52995 52995 10976 20,71
Налог на имущество физических лиц  7614 7614 406 5,33
Земельный налог 45381 45381 10570 23,29
Государственная пошлина 5615 5615 1270 22,62
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5615 5615 1270 22,62
Задолженность по отмененным налогам и сборам 8 8 1 12,50
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65798 65798 9634 14,64
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
62788 62788 8996 14,33
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2000 2000 314 15,70
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 10 0 0,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000 1000 324 32,40
Платежи при пользовании природными ресурсами 6746 6746 1099 16,29
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1242 1242 54 4,35
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14200 14200 2506 17,65
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10200 10200 993 9,74
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000 4000 1513 37,83
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5779 5779 448 7,75
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 -5  
Собственные доходы 423143 423143 47357 11,19
Безвозмездные поступления, всего 717363 714254 109524 15,33
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 717363 714254 114793 16,07
Субсидии, субвенции 711186 708077 108783 15,36
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6177 6177 6010 97,30
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -5270  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 1  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1140506 1137397 156881 13,79
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 54521 54564 6663 12,21
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 500 500 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  3395 3395 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 100 100 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1332 1332 192 14,41
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1257 1257 192 15,27
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 75 75 0 0,00
Национальная экономика 35366 49194 10351 21,04
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8213 8213 161 1,96
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) 0 10000 10000 100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 20374 20374 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 4618 4619 0 0,00
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) 0 90 44 48,89
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (счредства краевого бюджета) 0 146 146 100,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 973 0 0,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (территориальное планирование) 0 3591 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) 288 288 0 0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 36824 158593 3136 1,98
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1000 1000 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 518 518 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 41187 0 0,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 17590 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 0 62940 0 0,00
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 18232 18232 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 9551 9546 1462 15,32
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1649 0 0  
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3497 3477 100 2,88
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1732 1732 0 0,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 1673 1574 94,08
Организация и проведение конкурса на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 0 53 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 0 0,00
Образование 550118 555009 88622 15,97
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 455172 455172 68402 15,03
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 16416 16416 2203 13,42
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42354 43894 7886 17,97
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7273 7273 577 7,93
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 7082 7082 0 0,00
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15000 18351 3351 18,26
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 6821 6821 6203 90,94
КУЛЬТУРА 57291 57420 7377 12,85
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 57291 57420 7377 12,85
Социальная политика 420541 419749 68771 16,38
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 997 997 154 15,45
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 27757 27757 4865 17,53
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 788 788 0 0,00
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 567 567 0 0,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8847 8847 1155 13,06
Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") 345443 345443 60186 17,42
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 8092 8092 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1020 1020 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (средства краевого бюджета) 0 2588 0 0,00
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4883 4883 647 13,25
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1912 0 0  
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1468 0 0  
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 164 164 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 18603 18603 1764 9,48
Физическая культура и спорт 2566 2566 122 4,75
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1566 1566 117 7,47
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1000 1000 5 0,50
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу 0 0 0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 1158559 1298427 185234 14,27
Дефицит (-), профицит (+) -18053 -161030 -28353  
Источники внутреннего финансирования 18053 161030 28353  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2014 г. 160944 160944 160944  
Остатки на конец отчетного периода 142891 -86 132591