Исполнение бюджета города Назарово за январь 2021 года


        
АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2021 года



тыс.руб.
  План на 2021 год Уточненный план на 2021 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 42 764 42 764 221 0,52
Налог на доходы физических лиц 234 072 234 072 7 076 3,02
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 22 671 22 671 1 737 7,66
Налоги на совокупный доход 45 923 45 923 3 941 8,58
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 41 774 41 774 1 385 3,32
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 912 3 912 2 536 64,83
Единый сельскохозяйственный налог 12 12 0 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
225 225 20 8,89
Налоги на имущество 40 980 40 980 1 208 2,95
Налог на имущество физических лиц  12 316 12 316 484 3,93
Земельный налог 28 664 28 664 724 2,53
Государственная пошлина 12 030 12 030 528 4,39
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 12 000 12 000 528 4,40
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30 30 0 0,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14 893 14 893 905 6,08
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
10 781 10 781 529 4,91
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 134 134 5 3,73
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 700 1 700 141 8,29
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 8 8 0 0,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 270 2 270 230 10,13
Платежи при пользовании природными ресурсами 3 820 3 820 10 0,26
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 250 250 1 0,40
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 350 3 350 -39 -1,16
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 2 500 -50 -2,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 850 850 11 1,29
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 200 1 200 218 18,17
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 0  
Собственные доходы 421 953 421 953 15 806 3,75
Безвозмездные поступления, всего 962 630 1 072 510 47 079 4,39
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 960 585 1 070 465 48 297 4,51
Субсидии 156 331 212 640 3 000 1,41
Субвенции 573 577 580 912 23 564 4,06
Иные межбюджетные трансферты 0 30 701 0 0,00
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 141 842 141 842 21 733 15,32
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22 281 22 281 0 0,00
Дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений 65 120 65 120 0 0,00
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0 15 535 0 0,00
Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов 1 434 1 434 0 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -1 562  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 63  
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0 0 281  
Прочие безвозмездные поступления 2 045 2 045   0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 384 583 1 494 463 62 885 4,21
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 88 132 89 197 4 459 5,00
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 50 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 500 0 0,00
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 30 30 0 0,00
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" 24 24 0 0,00
Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного бюджета) 373 373 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным и памятным датам, в рамках непрограммных расходов  44 44 0 0,00
Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 25 25 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 480 4 480 97 2,17
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 5 100,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 3 414 3 414 92 2,69
Частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет средств районного бюджета) 1 061 1 061 0 0,00
Национальная экономика 91 370 90 438 0 0,00
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 20 732 20 732 0 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 210 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 300 300 0  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 17 661 17 662 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 18 221 18 221 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) 182 182 0 0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) 19 630 19 630 0 0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) 196 196 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 322 322 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) 51 51 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 4 580 4 580 0 0,00
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого и федерального бюджетов) 6 425 5 492 0 0,00
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, софинансирование) 315 315 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд) 2 045 2 045 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 500 500 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 112 448 160 437 677 0,42
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 747 747 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) 38 027 72 455 0 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) 19 692 34 533 0 0,00
Приобретение жилых помещений по решению суда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 1 430 1 430 0 0,00
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 8 762 8 762 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 18 794 19 196 677 3,53
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 500 500 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3 584 3 021 0 0,00
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 277 1 277 0 0,00
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 000 1 000 0 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (оформление города к 9 мая - 20 т.р., акарицидная обработка - 60,0 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 250 т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 297,1 т.р.) 627 627 0 0,00
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) 20 20 0 0,00
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) 14 991 13 872 0 0,00
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 734 734 0 0,00
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) 1 700 1 700 0 0,00
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 300 300 0 0,00
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 220 220 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 5 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 38 38 0 0,00
Охрана окружающей среды 981 885 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 981 885 0 0,00
Образование 833 658 865 049 30 800 3,56
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 770 404 799 850 28 565 3,57
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 27 474 27 474 1 102 4,01
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 8 468 10 332 630 6,10
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (мероприятия) 1 1 0 0,00
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" 79 79 0 0,00
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 12 305 12 305 413 3,36
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 0 0,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 14 858 14 939 90 0,60
КУЛЬТУРА 96 786 96 786 4 667 4,82
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 96 786 96 786 4 667 4,82
Социальная политика 63 695 72 623 594 0,82
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов  2 080 2 080 162 7,79
Единовременное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в рамках непрограммных расходов  5 5 0 0,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 11 631 13 136 432 3,29
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого, федерального бюджетов) 29 905 33 084 0 0,00
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 30 33 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) 0 1 210 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 675 675 0 0,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 6 214 6 214 0 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 13 135 0 0 #ДЕЛ/0!
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 0 16 166 0 0,00
Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в рамках МП "Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово" (софинансирование) 20 20 0 0,00
Физическая культура и спорт 93 033 99 033 4 334 4,38
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  805 805 30 3,73
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 2 873 2 873 78 2,71
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 10 10 0 0,00
МАУ СШ, МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 88 329 88 329 4 140 4,69
Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 10 10 0 0,00
Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (средства краевого бюджета) 0 6 000 0 0,00
Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 61 61 0 0,00
Развитие детско-юношеского спорта в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (софинансирование) 21 21 0 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 924 924 86 9,31
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 384 583 1 478 928 45 628 3,09
Дефицит (-), профицит (+) 0 15 535 17 257  
Источники внутреннего финансирования 0 -15 535 -17 257  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2020 г. 0 8 307 8 307  
Остатки на конец отчетного периода 0 23 842 25 564