Исполнение бюджета г.Назарово за январь 2018 года.


         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2018 года



тыс.руб.
  План на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 23 350 23 350 199 0,85
Налог на доходы физических лиц 185 277 185 277 9 768 5,27
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 17 487 17 487 1 410 8,06
Налоги на совокупный доход 19 784 19 784 3 581 18,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 604 19 604 3 581 18,27
Единый сельскохозяйственный налог 10 10 0 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
170 170 0 0,00
Налоги на имущество 51 194 51 194 4 955 9,68
Налог на имущество физических лиц  11 671 11 671 216 1,85
Земельный налог 39 523 39 523 4 739 11,99
Государственная пошлина 10 389 10 389 677 6,52
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 364 10 364 677 6,53
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25 25 0 0,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0 0 0  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19 660 19 660 807 4,10
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
14 571 14 571 458 3,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений 171 171 0 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 511 2 511 178 7,09
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0 0 0  
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 407 2 407 171 7,10
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 986 4 986 38 0,76
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 808 1 808 36 1,99
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 100 4 100 575 14,02
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 500 2 500 546 21,84
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 600 1 600 29 1,81
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 273 4 273 127 2,97
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 0  
Собственные доходы 342 308 342 308 22 173 6,48
Безвозмездные поступления, всего 658 547 760 240 38 680 5,09
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 658 547 760 240 38 199 5,02
Субсидии 2 056 104 879 2 366 2,26
Субвенции 536 697 535 567 23 627 4,41
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0  
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815 113 815 12 206 10,72
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 990 2 990 0 0,00
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципального образования 2 989 2 989 0 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -252  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 733  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 000 855 1 102 548 60 853 5,52
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 55 120 57 762 2 108 3,65
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  300 300 0 0,00
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджетав рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) 50 50 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 848 3 113 89 2,86
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 5 5 0 0,00
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2 843 2 948 89 3,02
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) 0 160 0 0,00
Национальная экономика 27 803 89 287 0 0,00
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8 792 8 792 0 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 210 210 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 201 201 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 15 578 15 578 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 16 230 0 0,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (ремонт дорог, дорожный фонд, средства краевого бюджета) 0 45 000 0 0,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) 0 254 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 1 910 1 910 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 512 512 0 0,00
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 202 71 340 2 470 3,46
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) 49 49 0 0,00
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполн.листы) 2 104 1 925 661 34,34
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы, средства краевого бюджета) 52 717 27 717 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 14 678 14 678 1 809 12,32
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 200 200 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 2 500 2 500 0 0,00
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1 232 1 232 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (федеральные и краевые средства) 0 22 317 0 0,00
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование) 677 677 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) 5 5 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 40 40 0 0,00
Образование 625 151 646 941 23 331 3,61
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 584 803 605 124 22 677 3,75
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 21 845 23 078 521 2,26
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 9 385 9 621 133 1,38
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) 69 69 0 0,00
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 9 049 9 049 0 0,00
КУЛЬТУРА 64 183 71 777 2 229 3,11
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 64 183 71 777 2 229 3,11
Социальная политика 88 089 96 423 1 655 1,72
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 844 844 63 7,46
Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 30 398 42 482 0 0,00
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 419 419 35 8,35
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15 309 15 309 1 100 7,19
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 152 152 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" (софинансирование) 525 525 0 0,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 7 877 7 877 0 0,00
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 15 222 10 873 0 0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 100 100 0 0,00
Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 19 19 0 0,00
Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 83 83 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 107 107 5 4,67
Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по признанию граждан малоимущими в рамках МП  "Система социальной защиты населения города" 15 15 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" (средства краевого бюджета) 17 019 17 618 452 2,57
Физическая культура и спорт 63 459 65 905 3 734 5,67
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"  818 818 0 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" (клубы по месту жительства, центр ГТО) 1 819 1 870 101 5,40
МАУ СШ (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 32 688 33 974 2 084 6,13
МАУ СШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 27 234 28 343 1 504 5,31
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 900 900 45 5,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу        
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 000 855 1 102 548 35 616 3,23
Дефицит (-), профицит (+) 0 0 25 237  
Источники внутреннего финансирования 0 0 -25 237  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2018 г. 0 0 8 615  
Остатки на конец отчетного периода 0 0 33 852