Исполнение бюджета города Назарово за январь 2014 года

         АНАЛИЗ
исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2014 года
тыс.руб.
Наименование показателя План на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнено  % исполнения к уточненному плану
ДОХОДЫ        
Налог на прибыль организаций 58176 58176 -2900  
Налог на доходы физических лиц 173328 173328 7795 4,50
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) 20374 20374 1399 6,87
Налоги на совокупный доход 18882 18882 3056 16,18
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18661 18661 3042 16,30
Единый сельскохозяйственный налог 6 6 0 0,00
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 215 215 14 6,51
Налоги на имущество 52995 52995 2169 4,09
Налог на имущество физических лиц  7614 7614 210 2,76
Земельный налог 45381 45381 1959 4,32
Государственная пошлина 5615 5615 527 9,39
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5615 5615 527 9,39
Задолженность по отмененным налогам и сборам 8 8 0 0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65798 65798 1896 2,88
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
62788 62788 1639 2,61
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2000 2000 104 5,20
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 10 0 0,00
Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000 1000 153 15,30
Платежи при пользовании природными ресурсами 6746 6746 1014 15,03
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1242 1242 14 1,13
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14200 14200 1161 8,18
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10200 10200 697 6,83
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000 4000 464 11,60
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5779 5779 327 5,66
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи)  0 0 36  
Собственные доходы 423143 423143 16494 3,90
Безвозмездные поступления, всего 717363 717634 -86093 -12,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. 717363 717634 62140 8,66
Субсидии, субвенции 711186 711457 56130 7,89
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6177 6177 6010 97,30
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 0 -148234  
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) 0 0 1  
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0  
ВСЕГО ДОХОДОВ 1140506 1140777 -69599 -6,10
РАСХОДЫ        
Общегосударственные вопросы 54521 54616 2249 4,12
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 500 500 0 0,00
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов  3395 3395 0 0,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 100 100 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1332 1332 74 5,56
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1257 1257 74 5,89
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 75 75 0 0,00
Национальная экономика 35366 35413 0 0,00
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 8213 8213 0 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300 300 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) 20374 20374 0 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 4618 4618 0 0,00
Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) 0 47 0 0,00
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" 973 973 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) 288 288 0 0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" 600 600 0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 36824 36824 0 0,00
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1000 1000 0 0,00
Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" 518 518 0 0,00
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) 18232 18232 0 0,00
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 9551 9551 0 0,00
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1649 1649 0 0,00
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 3497 3497 0 0,00
Содержание мест захоронения в рамках МП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1732 1732 0 0,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 601 601 0 0,00
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) 44 44 0 0,00
Образование 550118 550118 32389 5,89
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 455172 455172 22404 4,92
МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") 16416 16416 681 4,15
МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") 42354 42354 3126 7,38
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 7273 7273 168 2,31
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") 7082 7082 0 0,00
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 15000 15000 0 0,00
Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) 6821 6821 6010 88,11
КУЛЬТУРА 57291 57420 2468 4,30
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" 57291 57420 2468 4,30
Социальная политика 420541 420541 36141 8,59
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках  МП "Система социальной защиты населения города" 997 997 81 8,12
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 27757 27757 2474 8,91
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 788 788 0 0,00
Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 567 567 0 0,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 8847 8847 764 8,64
Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") 345443 345443 32226 9,33
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 8092 8092 0 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" 1020 1020 0 0,00
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках  МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) 4883 4883 145 2,97
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1912 1912 0 0,00
Обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" 1468 1468 0 0,00
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 164 164 0 0,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" 18603 18603 451 2,42
Физическая культура и спорт 2566 2566 16 0,62
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1566 1566 16 1,02
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" 1000 1000 0 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 0  
процентные платежи по муниципальному долгу 0 0 0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 1158559 1158830 73337 6,33
Дефицит (-), профицит (+) -18053 -18053 -142936  
Источники внутреннего финансирования 18053 18053 142936  
полученные кредиты 0 0 0  
погашенные кредиты 0 0 0  
Остатки на 01.01.2014 г. 160944 160944 160944  
Остатки на конец отчетного периода 142891 142891 18008