| АНАЛИЗ |
| исполнения бюджета города Назарово на 01 февраля 2014 года |
| тыс.руб. |
| Наименование показателя |
План на 2014 год |
Уточненный план на 2014 год |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
58176 |
58176 |
-2900 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
173328 |
173328 |
7795 |
4,50 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
20374 |
20374 |
1399 |
6,87 |
| Налоги на совокупный доход |
18882 |
18882 |
3056 |
16,18 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
18661 |
18661 |
3042 |
16,30 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
6 |
6 |
0 |
0,00 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
215 |
215 |
14 |
6,51 |
| Налоги на имущество |
52995 |
52995 |
2169 |
4,09 |
| Налог на имущество физических лиц |
7614 |
7614 |
210 |
2,76 |
| Земельный налог |
45381 |
45381 |
1959 |
4,32 |
| Государственная пошлина |
5615 |
5615 |
527 |
9,39 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
5615 |
5615 |
527 |
9,39 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
8 |
8 |
0 |
0,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
65798 |
65798 |
1896 |
2,88 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
62788 |
62788 |
1639 |
2,61 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2000 |
2000 |
104 |
5,20 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
10 |
10 |
0 |
0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1000 |
1000 |
153 |
15,30 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
6746 |
6746 |
1014 |
15,03 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1242 |
1242 |
14 |
1,13 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
14200 |
14200 |
1161 |
8,18 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10200 |
10200 |
697 |
6,83 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
4000 |
4000 |
464 |
11,60 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5779 |
5779 |
327 |
5,66 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) |
0 |
0 |
36 |
|
| Собственные доходы |
423143 |
423143 |
16494 |
3,90 |
| Безвозмездные поступления, всего |
717363 |
717634 |
-86093 |
-12,00 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
717363 |
717634 |
62140 |
8,66 |
| Субсидии, субвенции |
711186 |
711457 |
56130 |
7,89 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
6177 |
6177 |
6010 |
97,30 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
-148234 |
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
0 |
0 |
1 |
|
| Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1140506 |
1140777 |
-69599 |
-6,10 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
54521 |
54616 |
2249 |
4,12 |
| Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
500 |
500 |
0 |
0,00 |
| Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов |
3395 |
3395 |
0 |
0,00 |
| Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
100 |
100 |
0 |
0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1332 |
1332 |
74 |
5,56 |
| Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1257 |
1257 |
74 |
5,89 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
75 |
75 |
0 |
0,00 |
| Национальная экономика |
35366 |
35413 |
0 |
0,00 |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
8213 |
8213 |
0 |
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
300 |
300 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) |
20374 |
20374 |
0 |
0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
4618 |
4618 |
0 |
0,00 |
| Приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета) |
0 |
47 |
0 |
0,00 |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" |
973 |
973 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (общественные работы) |
288 |
288 |
0 |
0,00 |
| Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" |
600 |
600 |
0 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
36824 |
36824 |
0 |
0,00 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1000 |
1000 |
0 |
0,00 |
| Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительство, формирование и постановка земельных участков, документации для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" |
518 |
518 |
0 |
0,00 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) |
18232 |
18232 |
0 |
0,00 |
| Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
9551 |
9551 |
0 |
0,00 |
| Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1649 |
1649 |
0 |
0,00 |
| Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
3497 |
3497 |
0 |
0,00 |
| Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
1732 |
1732 |
0 |
0,00 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
601 |
601 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) |
44 |
44 |
0 |
0,00 |
| Образование |
550118 |
550118 |
32389 |
5,89 |
| Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
455172 |
455172 |
22404 |
4,92 |
| МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") |
16416 |
16416 |
681 |
4,15 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД СДЮСШОР (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") |
42354 |
42354 |
3126 |
7,38 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
7273 |
7273 |
168 |
2,31 |
| Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") |
7082 |
7082 |
0 |
0,00 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
15000 |
15000 |
0 |
0,00 |
| Создание дополнительных мест дошкольного образования в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) |
6821 |
6821 |
6010 |
88,11 |
| КУЛЬТУРА |
57291 |
57420 |
2468 |
4,30 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" |
57291 |
57420 |
2468 |
4,30 |
| Социальная политика |
420541 |
420541 |
36141 |
8,59 |
| Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
997 |
997 |
81 |
8,12 |
| Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
27757 |
27757 |
2474 |
8,91 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при посещении общих отделений бань в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
788 |
788 |
0 |
0,00 |
| Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города Назарово в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
567 |
567 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
8847 |
8847 |
764 |
8,64 |
| Прочие субвенции, субсидии (Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города") |
345443 |
345443 |
32226 |
9,33 |
| Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
8092 |
8092 |
0 |
0,00 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" |
1020 |
1020 |
0 |
0,00 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) |
4883 |
4883 |
145 |
2,97 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1912 |
1912 |
0 |
0,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в рамках МП "Развитие образования города Назарово" |
1468 |
1468 |
0 |
0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
164 |
164 |
0 |
0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, в рамках МП "Система социальной защиты населения города" |
18603 |
18603 |
451 |
2,42 |
| Физическая культура и спорт |
2566 |
2566 |
16 |
0,62 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1566 |
1566 |
16 |
1,02 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" |
1000 |
1000 |
0 |
0,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
|
| процентные платежи по муниципальному долгу |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1158559 |
1158830 |
73337 |
6,33 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-18053 |
-18053 |
-142936 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
18053 |
18053 |
142936 |
|
| полученные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| погашенные кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
| Остатки на 01.01.2014 г. |
160944 |
160944 |
160944 |
|
| Остатки на конец отчетного периода |
142891 |
142891 |
18008 |
|
| |
|
|
|
|